تقرير تحقيق الأهداف الاستراتيجية
الهيئة السعودية للمقاولين · الربع الثالث 2026
يُعرض حسب صلاحياتكمكتب إدارة المشاريع: 36 مشروعًا — كل ما في نطاقك
منجزمنصة الاستراتيجية والمشاريع
منجزMUNJAZالتقرير الاستراتيجي
تقرير تحقيق الأهداف الاستراتيجية
الهيئة السعودية للمقاولين
- الفترة
- الربع الثالث 2026
- أُنشئ
- 7 أكتوبر 202626 ربيع الآخر 1448 هـ
- مقدَّم إلى
- سعادة الأمين العام واللجنة التنفيذية
- المالك
- د. أمل بنت فهد السديري
إعداد: مكتب إدارة المشاريع — آليًا عبر منصة منجز
الملخص التنفيذي
كتبه المساعد الذكي من بيانات النظام — راجعه قبل الإرسال
بلغت 0 من 12 هدفًا استراتيجيًا مستهدفها السنوي حتى الآن، ومتوسط الإنجاز 77% مقابل مستهدف 85%.
يضم النطاق 36 مشروعًا بميزانية 5.15 مليار ر.س، منها 18 على المسار و6 متعثرة أو حرجة. الإنجاز المرجّح 52% مقابل 57% مخطط، والمنصرف 2.41 مليار ر.س، والتكلفة المتوقعة عند الإنجاز 5.56 مليار ر.س (تجاوز 407.7 مليون ر.س).
عدد المشاريع المتأخرة أكثر من شهر عن خط الأساس 12، أشدها: إنشاء مجمع أكاديمية الهيئة بالرياض (152 يومًا)، تأهيل مقر فرع الهيئة بالخبر وتوسعته (126 يومًا)، إنشاء مقر فرع المنطقة الغربية والجنوبية ومركز التأهيل بجدة (95 يومًا).
أبرز الأرقام
- المشاريع
- 36
- الميزانية
- 5.2 مليار ر.س
- المنصرف
- 2.4 مليار ر.س
- التكلفة المتوقعة
- 5.6 مليار ر.س
- الإنجاز
- 52% / 57%
- مؤشر الجدول
- 0.85
- مؤشر التكلفة
- 0.93
- مخاطر عالية
- 18
توزيع حالة المشاريع
- على المسار 18
- معرّض للخطر 10
- متعثر 4
- حرج 2
- معلّق 2
الأهداف الاستراتيجية
| الهدف | المحقق | المستهدف |
|---|---|---|
| SO-1.1تبسيط العلاقات التنظيمية وتسهيل ممارسة الأعمال في القطاع | 72% | 85% |
| SO-1.2رفع معايير الجودة في قطاع المقاولات | 79% | 85% |
| SO-2.1رفع القدرات وتعزيز الابتكار في القطاع | 76% | 85% |
| SO-2.2بناء بيئة متعاونة بين أطراف القطاع | 70% | 80% |
| SO-2.3تعزيز الشفافية وإتاحة معلومات القطاع | 66% | 80% |
| SO-3.1إتاحة خدمات الهيئة وبرامجها في جميع المناطق | 74% | 85% |
| SO-3.2رفع كفاءة مرافق الهيئة واستدامتها | 69% | 80% |
| SO-3.3الارتقاء بتجربة المقاول وجودة الخدمة | 77% | 80% |
| SO-4.1تمكين القدرات التقنية للهيئة | 88% | 90% |
| SO-4.2تطوير النموذج التشغيلي والمساءلة | 85% | 90% |
| SO-4.3بناء أساس مالي مستدام | 83% | 90% |
| SO-4.4تنمية القيادات ورأس المال البشري | 82% | 85% |
المشاريع الأكبر أثرًا
| المشروع | الميزانية | الإنجاز | الانزلاق | الحالة |
|---|---|---|---|---|
| إنشاء المقر الرئيسي للهيئة بالرياض | 1.2 مليار ر.س | 42% | 74 يومًا | متعثر |
| إنشاء مجمع أكاديمية الهيئة بالرياض | 640 مليون ر.س | 57% | 152 يومًا | حرج |
| إنشاء مركز التأهيل المهني بمنطقة عسير | 520 مليون ر.س | 2% | — | على المسار |
| تأهيل مقر فرع الهيئة بالخبر وتوسعته | 412 مليون ر.س | 68% | 126 يومًا | حرج |
| إنشاء مركز التأهيل المهني بالقصيم | 345 مليون ر.س | 44% | 64 يومًا | متعثر |
| إنشاء مقر فرع المنطقة الغربية والجنوبية ومركز التأهيل بجدة | 286 مليون ر.س | 39% | 95 يومًا | متعثر |
| إنشاء مركز التأهيل المهني بعرعر | 238 مليون ر.س | 33% | 28 يومًا | معرّض للخطر |
| إنشاء مركز التأهيل المهني بوادي الدواسر | 210 مليون ر.س | 2% | 184 يومًا | معلّق |
| إنشاء مركز التأهيل المهني بحائل | 158 مليون ر.س | 52% | 12 يومًا | معرّض للخطر |
| مركز البيانات الاحتياطي للهيئة | 148 مليون ر.س | 72% | 38 يومًا | معرّض للخطر |
| الشبكة المؤسسية الآمنة لربط المقرات والمراكز | 132 مليون ر.س | 55% | 33 يومًا | معرّض للخطر |
| مركز العمليات الموحد للمراكز والمنصات | 110 مليون ر.س | 0% | — | على المسار |
أكبر 12 من 36 بالميزانية — الجدول كاملًا في ملف Excel
أعلى المخاطر تعرضًا
| الخطر | الدرجة | التعرض |
|---|---|---|
| تعثر السيولة لدى المقاول الرئيسي وتأخر صرف مستحقات مقاولي الباطنتأهيل مقر فرع الهيئة بالخبر وتوسعته | 25 | 36 مليون ر.س |
| ارتفاع أسعار الحديد والخرسانة وتنامي مطالبات فروقات الأسعارإنشاء المقر الرئيسي للهيئة بالرياض | 20 | 48 مليون ر.س |
| تراكم مطالبات المقاول المالية عن أوامر تغيير غير معتمدةإنشاء مجمع أكاديمية الهيئة بالرياض | 20 | 41 مليون ر.س |
| تأخر تسليم الجزء الشمالي من الأرض ونقل الخدمات المعارضة في المنطقتين 3 و4إنشاء المقر الرئيسي للهيئة بالرياض | 20 | 31 مليون ر.س |
| ظروف تربة غير متوقعة ومياه جوفية في أساسات المحاور 12 إلى 16إنشاء مركز التأهيل المهني بالقصيم | 20 | 27 مليون ر.س |
| تأخر تسليم الأرض وإصدار الصك من الجهة المالكة في وادي الدواسرإنشاء مركز التأهيل المهني بوادي الدواسر | 20 | 12 مليون ر.س |
| ارتفاع تكلفة معالجة التربة بعد نتائج المسح الجيوتقنيإنشاء مقر فرع المنطقة الغربية والجنوبية ومركز التأهيل بجدة | 16 | 22.5 مليون ر.س |
القرارات المطلوبة
- 1
الدفع المباشر لمقاولي الباطن في مشروع تأهيل فرع الهيئة بالخبر وتوسعته
يوصي مكتب إدارة المشاريع بالموافقة على الدفع المباشر من المستخلص 22 مع خصمه من مستحقات المقاول الرئيسي.
- 2
إحالة مطالبات مقاول مجمع أكاديمية الهيئة بالرياض إلى التحكيم
توصي الإدارة القانونية بالإحالة مع تكليف مهندس مستقل بتقييم طلب التمديد بالتوازي.
- 3
اعتماد خطة التصحيح المحدثة لمنصة مقاول – الإصدار الرابع
أوصت اللجنة التوجيهية بالاعتماد المشروط بمراجعة شهرية للتقدم.
- 4
تحرير 22 مليون ر.س من احتياطي محفظة المقر الرئيسي والمراكز الإقليمية لتسريع تسليم أرض المقر الرئيسي
توصي الإدارة العامة للمرافق والمقرات بالتحرير على دفعتين مرتبطتين بتسليم المواقع.