اللوحة التنفيذية

مؤشرات الكراسة الخمسة

الالتزام بالتحديث، والمخرجات المقبولة في موعدها، والانحراف الزمني، والمخاطر والمعوقات، وتحقق المنافع — اضغط أي مؤشر لترى ما وراءه.

يُعرض حسب صلاحياتكمكتب إدارة المشاريع: 36 مشروعًا — كل ما في نطاقك

01أين نحن؟

صحة المحفظة المؤسسية اليوم، وأين تتركّز المعوقات.

مؤشر صحة مشاريع الهيئة

متوسط مرجّح بالميزانية لثمانية أبعاد: الجدول والتكلفة والمخاطر والنطاق والجودة والموارد وأصحاب العلاقة والمنافع.

66

/ 100

منذ يناير

من ⁦89⁩ إلى ⁦66⁩

الإنجاز

⁦52%⁩

المخطط ⁦57%⁩

مؤشر الجدول

0.85

مؤشر التكلفة 0.93

توزيع المشاريع حسب الحالة

على المسار18
معرّض للخطر10
متعثر4
حرج2
معلّق2

صحة المحافظ

اضغط محفظة لتتعمّق إلى برامجها ومشاريعها.

المشاريع الكبرى

أكبر ستة مشاريع ميزانيةً — ⁦66%⁩ من إجمالي المحفظة.

02لماذا نحن متأخرون؟

التأخر ليس رقمًا واحدًا — هذه أسبابه الجذرية مرتبةً حسب أيام التأخير.

الأسباب الجذرية للتأخر

مجموع أيام التأخر المتوقع للمشاريع النشطة، مصنفًا حسب السبب الرئيسي.

أوامر تغيير غير معتمدة تتراكم عليها مطالبات مالية وتمديدات زمنية.

اتجاه أداء الجدول والتكلفة

مرجّح بالميزانية، يناير – أكتوبر ⁦2026⁩

مؤشر الجدول
مؤشر التكلفة

رؤية ذكية

احتمال ⁦74%⁩ أن يتأخر منصة مقاول – الإصدار الرابع خلال ⁦45⁩ يومًا

المشروع معرّض للخطر اليوم، لكن اتجاه مؤشر أداء الجدول ومعدل إغلاق المهام والمخاطر المفتوحة يرجّح تأخرًا إضافيًا.

درجة الثقة⁦82%⁩

03كم صرفنا وكم سنتكلف؟

المصروف حتى اليوم، والالتزامات القائمة، والتكلفة المتوقعة حتى نهاية المشاريع.

الميزانية المعتمدة: ⁦5.2⁩ مليار ر.س
صُرف: ⁦2.4⁩ مليار ر.س
الملتزم به: ⁦3.9⁩ مليار ر.س
التكلفة المتوقعة عند الإنجاز: ⁦5.6⁩ مليار ر.س
الانحراف عند الإنجاز: ⁦407.7⁩ مليون ر.س

المصروف الفعليالملتزم بهالميزانية المعتمدةالتكلفة المتوقعة عند الإنجاز

من أين يأتي التجاوز؟

الفرق بين التكلفة المتوقعة والميزانية لكل محفظة (الأحمر تجاوز) · مليون ر.س

إنفاق ⁦2026⁩ الشهري

المخطط مقابل الفعلي، مع التوقع حتى ديسمبر · مليون ر.س

المخطط
الفعلي
المتوقع

0.93

تحت المراقبة

مؤشر التكلفة

0.85

خارج المسار

مؤشر الجدول

04ما الذي يحتاج تدخلي؟

القرارات التي تنتظر توقيعك، والمخاطر التي قد تغيّر الصورة.

قرارات تنتظر سعادة الأمين العام

مرتبة حسب موعد البت. يمكنك تذكير صاحب القرار.

اعتمادمتأخر 26 ساعة

اعتماد محضر اللجنة التوجيهية – أكتوبر

المحضر يتضمن ⁦7⁩ قرارات و⁦12⁩ إجراءً، ولا تبدأ متابعة الإجراءات قبل اعتماده.

منصة مقاول – الإصدار الرابع

قراريتبقى 22 ساعة

الدفع المباشر لمقاولي الباطن في مشروع تأهيل فرع الهيئة بالخبر وتوسعته

توقف ثلاثة مقاولي باطن عن العمل منذ ⁦19⁩ يومًا لعدم صرف مستحقاتهم من المقاول الرئيسي؛ أعمال الجناح الجديد لقاعات التدريب والاختبار متوقفة.

تأهيل مقر فرع الهيئة بالخبر وتوسعته⁦18.4⁩ مليون ر.سيستعيد ⁦35⁩ يومًا

قراريتبقى يومان

إحالة مطالبات مقاول مجمع أكاديمية الهيئة بالرياض إلى التحكيم

مطالبات متراكمة بقيمة ⁦96⁩ مليون ر.س عن أوامر تغيير غير معتمدة، ولجنة فض المنازعات لم تصل إلى تسوية.

إنشاء مجمع أكاديمية الهيئة بالرياض⁦96⁩ مليون ر.س

اعتماديتبقى 4 أيام

اعتماد خطة التصحيح المحدثة لمنصة مقاول – الإصدار الرابع

الخطة تستعيد ⁦30⁩ يومًا من أصل ⁦42⁩ بإضافة فريق تكامل لأربعة أشهر وإعادة ترتيب الموجة الثانية.

منصة مقاول – الإصدار الرابع⁦980⁩ ألف ر.سيستعيد ⁦30⁩ يومًا

ميزانيةيتبقى 6 أيام

تحرير ⁦22⁩ مليون ر.س من احتياطي محفظة المقر الرئيسي والمراكز الإقليمية لتسريع تسليم أرض المقر الرئيسي

العمل في المنطقتين ⁦3⁩ و⁦4⁩ من موقع المقر الرئيسي متوقف بانتظار تسليم الجزء الشمالي من الأرض ونقل الخدمات المعارضة؛ كل شهر تأخير يكلّف ⁦6.8⁩ مليون ر.س.

إنشاء المقر الرئيسي للهيئة بالرياض⁦22⁩ مليون ر.سيستعيد ⁦45⁩ يومًا

سجل إجراءاتك اليوم

لم تتخذ أي إجراء بعد. ما تعتمده أو تؤجّله هنا يظهر في هذا السجل وفي مركز القيادة.

المخاطر الحرجة

المخاطر المفتوحة بدرجة ⁦15⁩ فأعلى (الاحتمال × الأثر).

سجل المخاطر

إجمالي التعرض⁦403.4⁩ مليون ر.س

05هل نحقق أهداف استراتيجية الهيئة؟

هل تقود المشاريع إلى المستهدفات؟ الأهداف الاستراتيجية والمنافع المتحققة.

الأهداف الاستراتيجية

الإنجاز الفعلي مقابل مستهدف ⁦2026⁩ لكل هدف.

مرجعية موحدة لتنظيم القطاع

ركيزة أساسية لتطوير القطاع

خدمات متخصصة ذات قيمة مضافة

منظمة رائدة ومستدامة

تحقق المنافع

القيمة المحققة مقابل المخطط تحقيقه حتى اليوم، حسب المحفظة.

القيمة المتوقعة الكلية

⁦8.4⁩ مليار ر.س

المخطط حتى اليوم

⁦661⁩ مليون ر.س

المحقق

⁦471.5⁩ مليون ر.س

⁦71%⁩ من المخطط