PRJ-2026-009معرّض للخطر4التنفيذهجين

ترحيل أنظمة الهيئة إلى السحابة

ترحيل ⁦46⁩ نظامًا وتطبيقًا إلى سحابة مرخصة داخل المملكة وفق إطار تصنيف البيانات وضوابط الحوسبة السحابية.

مدير المشروعم. عمر بن حسن باوزيرراعي المشروعم. ماجد بن سليمان الرشيدالبرنامجبرنامج البنية التحتية الرقمية والأمن

الميزانية (BAC)

⁦52⁩ مليون ر.س

المصروف الفعلي

⁦25.2⁩ مليون ر.س

⁦48%⁩ من الميزانية

الإنجاز

⁦47%⁩بانتظار القبول ⁦12%⁩

التكلفة المتوقعة (EAC)

⁦53.6⁩ مليون ر.س

⁦+1.6⁩ مليون ر.س

SPI · CPI

0.890.97

الانتهاء المتوقع

⁦2027-03-21⁩

تأخر 21 يومًا عن خط الأساس

التنفيذالمرحلة ⁦4⁩ من ⁦5⁩

البوابة التالية:الإغلاق8 يناير 2027

قبل البدء · مكتملة
البدء · مكتملة
التخطيط · مكتملة
التنفيذ · المرحلة الحالية
الإغلاق · لم تبدأ

صحة المشروع بثمانية أبعاد

المؤشر المرجّح لا يعتمد على نسبة الإنجاز وحدها؛ كل بُعد يقود إلى التبويب الذي يفسّره.

مؤشر الصحة

أداء متين

معرّض للخطر

المؤشر في آخر ستة تقارير

−8

من مايو إلى أكتوبر ⁦2026⁩

لا تغيّر جوهري في أبعاد الصحة خلال الفترة.

رؤية ذكية

لا إنذار مبكر على هذا المشروع

احتمال التأخر الإضافي ⁦48%⁩ فقط وفق الاتجاهات الحالية.

درجة الثقة⁦76%⁩

ملخص المساعد الذكي

يُولَّد من بيانات المشروع الحية

المشروع متأخر عن خطته: الإنجاز ⁦47%⁩ مقابل ⁦53%⁩ مخطط.

مؤشر أداء الجدول ⁦0.89⁩ ومؤشر أداء التكلفة ⁦0.97⁩.

بيانات المشروع وارتباطه وتقدمه

ربط المشروع بالاستراتيجية، وتقدمه المحتسب من المخرجات المقبولة، وسجل حالاته.

الربط الاستراتيجي

الهدف والمبادرة الرئيسيان، والروابط الثانوية، ونسبة مساهمة المشروع في مبادرته.

الهدف الاستراتيجي الرئيسي· المحور: منظمة رائدة ومستدامةSO-4.1تمكين القدرات التقنية للهيئة

المبادرة الرئيسية

SI-4.1.1السحابة والأمن السيبراني

نسبة المساهمة في المبادرة⁦22%⁩

حصة المشروع من ميزانية مشاريع المبادرة (3 مشاريع)

روابط ثانوية

لا روابط ثانوية

بند خطة العمل السنوية: WP-2025-009
التصنيف: تشغيلي

تقدم المشروع من المخرجات المقبولة

تقدم المشروع = مجموع أوزان المخرجات المقبولة بشهادة إنجاز؛ لا يُحتسب مخرج قبل قبوله.

سجل المخرجات

محتسب

⁦47%⁩

بانتظار القبول ⁦12%⁩

لم يُسلَّم ⁦41%⁩

5 مخرجات مقبولة

الإصدار الأول⁦16%⁩
متطلبات الأعمال⁦11%⁩
تصميم الحل⁦10%⁩
خطة المشروع وخط الأساس⁦5%⁩
المتابعة والتقارير⁦5%⁩

مخرج واحد قيد الفحص أو القبول

الإصدار الثاني⁦12%⁩

الإنجاز والقيمة المكتسبة

⁦3⁩ من ⁦5⁩ معالم مكتملة

منحنى القيمة المكتسبة

المخطط والمكتسب والفعلي تراكميًا حتى تاريخ البيانات، مع ذيل التكلفة المتوقعة

القيمة المخطّطة
القيمة المكتسبة
التكلفة الفعلية
التكلفة المتوقّعة عند الإنجاز
الميزانية عند الإنجاز

الميزانية والالتزامات

الالتزامات ⁦79%⁩ من الميزانية

25.2 مليون/ 52 مليونتجاوز متوقع1.6 مليون(⁦3.1%⁩)

المصروف الفعلي: 25.2 مليون
الالتزامات: 41 مليون
الميزانية المعتمدة: 52 مليون
التكلفة المتوقعة عند الإنجاز: 53.6 مليون

المعالم القادمة

عرض الكل

الاستلام الابتدائي⁦2027-01-24⁩كان ⁦2027-01-08⁩معرّض للتأخر
الإغلاق⁦2027-03-21⁩كان ⁦2027-02-28⁩متأخر

بانتظار إجراء

⁦0⁩ اعتماد و⁦0⁩ إجراء مفتوح على هذا المشروع

الاعتمادات والطلبات

من «بحاجة لإجرائي» لهذا المشروع

لا اعتمادات معلّقة

الإجراءات

⁦0⁩ مفتوحة

عرض الكل

لا إجراءات على هذا المشروع

طلبات التغيير

الأثر على التكلفة والجدول

عرض الكل

لا طلبات تغيير

المخاطر والمعوقات

خطر واحد مفتوح بتعرّض ⁦2.6⁩ مليون ر.س

سجل المخاطر

خريطة المخاطر

الاحتمالية

12345

الأثر

حرج0
مرتفع0
متوسط1
منخفض0

أعلى المخاطر

9زيادة تكلفة الاستهلاك السحابي عن التقديراتتخفيف2.6 مليون

المعوقات المفتوحة

⁦0⁩ مُصعَّدة

لا معوقات مفتوحة

المخرجات

⁦5⁩ من ⁦11⁩ معتمدة

مصفوفة التتبع

خطة المشروع وخط الأساس009-D1 · V1 · CRT-009-01⁦5%⁩م. عمر بن حسن باوزير⁦2025-08-28⁩معتمد
المتابعة والتقارير009-D2 · V1 · CRT-009-02⁦5%⁩م. نايف بن حمد البقمي⁦2025-10-22⁩معتمد
متطلبات الأعمال009-D3 · V1 · CRT-009-03⁦11%⁩م. نايف بن حمد البقمي⁦2025-12-16⁩معتمد
تصميم الحل009-D4 · V1 · CRT-009-04⁦10%⁩م. ماجد بن سليمان الرشيد⁦2026-02-09⁩معتمد
الإصدار الأول009-D5 · V1 · CRT-009-05⁦16%⁩م. ماجد بن سليمان الرشيد⁦2026-04-05⁩معتمد
الإصدار الثاني009-D6 · V1⁦12%⁩م. عمر بن حسن باوزيرمتأخر 152 يومًاقيد المراجعة
التكاملات009-D7 · V0⁦11%⁩م. نايف بن حمد البقميمتأخر 97 يومًامسودة
اختبار النظام009-D8 · V0⁦9%⁩م. عمر بن حسن باوزيرمتأخر 42 يومًامسودة
اختبار قبول المستخدم009-D9 · V0⁦9%⁩م. نايف بن حمد البقميخلال 13 يومًامسودة
التدريب وإدارة التغيير009-D10 · V0⁦6%⁩م. نايف بن حمد البقميخلال 68 يومًامسودة
الإطلاق والتسليم009-D11 · V0⁦6%⁩م. ماجد بن سليمان الرشيدخلال 123 يومًامسودة