محفظة · PF-TECH
البنية التقنية والسحابة والأمن السيبراني والأنظمة المؤسسية ومعمار والربط مع أنظمة الجهات.
منها احتياطي غير مخصص 12.3 مليون ر.س
67% من الميزانية
التكلفة المتوقعة عند الإنجاز
تحقق منها 17%
كان 74 في مايو
المدير
م. نايف بن حمد البقمي
مدير عام تقنية المعلومات
المالك
م. ماجد بن سليمان الرشيد
رئيس قطاع التحول الرقمي
البرامج7 مشاريع
برنامج البنية التحتية الرقمية والأمن69%برنامج الأنظمة المؤسسية والتكامل الحكومي62%رؤية ذكية
أكبر الأثر من «نظام تخطيط موارد الهيئة (ERP)» (مؤشر الجدول 0.82) و«ترحيل أنظمة الهيئة إلى السحابة» (مؤشر الجدول 0.89). معالجتهما ترفع مؤشر صحة المحفظة نحو 80 خلال ربعين.
مجموع الوزن النسبي لكل مشروع × تقدمه الفعلي، وفق نموذج وزن المشروع المعتمد
وزن المشروع من النموذج، ووزنه النسبي بين مشاريع المحفظة المحتسبة، وما يضيفه إلى المجموع
| المشروع | وزن المشروع | الوزن النسبي | التقدم الفعلي | الوزن × التقدم |
|---|---|---|---|---|
| نظام تخطيط موارد الهيئة (ERP) | 71.0 | 16.4% | 61% | 10.0% |
| مركز البيانات الاحتياطي للهيئة | 71.0 | 16.4% | 72% | 11.8% |
| ترحيل أنظمة الهيئة إلى السحابة | 69.0 | 15.9% | 47% | 7.5% |
| منظومة الأمن السيبراني للهيئة | 66.0 | 15.2% | 88% | 13.4% |
| معمار – الرحلة الموحدة للبناء والربط مع أنظمة الجهات | 59.0 | 13.6% | 6% | 0.8% |
| نظام الاتصالات الإدارية وإدارة الوثائق (DMS) | 50.0 | 11.5% | 95% | 10.9% |
| الخدمة الذاتية للموارد البشرية | 48.0 | 11.1% | 100% | 11.1% |
| تقدم المحفظة | 65.4% | |||
65.4%
تقدم المحفظة = مجموع (الوزن النسبي للمشروع × تقدمه الفعلي). الوزن النسبي = وزن المشروع ÷ مجموع أوزان المشاريع المحتسبة، فمجموعها 100%.
مؤشر الصحة من ثمانية أبعاد موزونة، ومؤشرا الجدول والتكلفة واتجاههما خلال ستة أشهر.
الدرجة × الوزن = النقاط
| البعد | الدرجة | الوزن | النقاط |
|---|---|---|---|
| الجدول الزمني | 66 | 20% | 13.2 |
| التكلفة | 74 | 20% | 14.8 |
| المخاطر | 58 | 15% | 8.7 |
| النطاق | 78 | 10% | 7.8 |
| الجودة | 80 | 10% | 8.0 |
| الموارد | 67 | 10% | 6.7 |
| أصحاب العلاقة | 76 | 5% | 3.8 |
| المنافع | 80 | 10% | 8.0 |
| المجموع | 71 | ||
اتجاه مؤشر الصحة
مايو – أكتوبر 2026
مايو – أكتوبر 2026
0.91
تحت المراقبة
مؤشر أداء الجدول
نسبة الإنجاز 65% / المخطط 70%
0.94
تحت المراقبة
مؤشر أداء التكلفة
المصروف الفعلي 245.7 مليون ر.س
اتجاه المؤشرين
الخطورة أفقيًا، والقيمة الاستراتيجية رأسيًا، وحجم الفقاعة بقدر الميزانية. اضغط فقاعة لنظرة على المشروع.
خريطة مشاريع المحفظة
رتّب المشاريع بحسب أولوية التمويل؛ يُحفظ ترتيبك ويُعرض على دورة تخطيط 2027.
أولويات المحفظة 2026–2027
لماذا توجد المحفظة: الأهداف الاستراتيجية التي تخدمها، والمؤشرات التي تحركها مشاريعها.
التحقق 88% من مستهدف 90%تسهم فيه 3 مشاريع
التحقق 85% من مستهدف 90%تسهم فيه مشروعان
التحقق 83% من مستهدف 90%تسهم فيه 4 مشاريع
أين تذهب الميزانية، ولماذا تختلف التكلفة المتوقعة عنها، وما القيمة التي تعود بها.
انحراف كل برنامج بين ميزانية مشاريعه وتكلفتها المتوقعة
| الفئة | التغيّر | الرصيد بعدها |
|---|---|---|
| الميزانية المعتمدة | 365 مليون ر.س | 365 مليون ر.س |
| الاحتياطي غير المخصص | −12.3 مليون ر.س | 352.7 مليون ر.س |
| برنامج البنية التحتية الرقمية والأمن | +15.1 مليون ر.س | 367.8 مليون ر.س |
| برنامج الأنظمة المؤسسية والتكامل الحكومي | +8.2 مليون ر.س | 376 مليون ر.س |
| التكلفة المتوقعة | 376 مليون ر.س | 376 مليون ر.س |
استهلاك الميزانية
520 مليون ر.س
القيمة المتوقعة
| الفئة | القيمة | النسبة |
|---|---|---|
| وفورات مالية | 208 مليون ر.س | 40% |
| الإنتاجية | 187.2 مليون ر.س | 36% |
| توفير الوقت | 72.8 مليون ر.س | 14% |
| رضا المستفيدين | 52 مليون ر.س | 10% |
| المجموع | 520 مليون ر.س | 100% |
المتحقق من القيمة
88.7 مليون ر.س
القيمة المتوقعة 520 مليون ر.س
92% مما خُطط تحقيقه حتى اليوم
أداء البرنامج محسوب من مشاريعه. اضغط مشروعًا لنظرة سريعة.
PG-03 · 3 مشاريع
برنامج البنية التحتية الرقمية والأمن
المخطّط حتى اليوم 73%
PG-04 · 4 مشاريع
برنامج الأنظمة المؤسسية والتكامل الحكومي
المخطّط حتى اليوم 68%
خيارات العرض
| مركز البيانات الاحتياطي للهيئةPRJ-2026-003 | PG-03 | 4التنفيذ | معرّض للخطر | 72% | 16.4% | P1P1 · أولوية قصوى — الدرجة 82 من 100 | 148 مليون | 162.6 مليون+9.9% | 0.90مؤشر أداء الجدول · 0.90 | 0.91مؤشر أداء التكلفة · 0.91 | درجة المخاطر · ضعيف |
| نظام تخطيط موارد الهيئة (ERP)PRJ-2026-001 | PG-04 | 4التنفيذ | متعثر | 61% | 16.4% | P2P2 · أولوية عالية — الدرجة 74 من 100 | 64.5 مليون | 73.3 مليون+13.6% | 0.82مؤشر أداء الجدول · 0.82 | 0.88مؤشر أداء التكلفة · 0.88 | درجة المخاطر · ضعيف |
| ترحيل أنظمة الهيئة إلى السحابةPRJ-2026-009 | PG-03 | 4التنفيذ | معرّض للخطر | 47% | 15.9% | P1P1 · أولوية قصوى — الدرجة 77 من 100 | 52 مليون | 53.6 مليون+3.1% | 0.89مؤشر أداء الجدول · 0.89 | 0.97مؤشر أداء التكلفة · 0.97 | درجة المخاطر · متوسط |
| منظومة الأمن السيبراني للهيئةPRJ-2026-005 | PG-03 | 4التنفيذ | على المسار | 88% | 15.2% | P1P1 · أولوية قصوى — الدرجة 85 من 100 | 38.6 مليون | 37.5 مليون−2.9% | 1.02مؤشر أداء الجدول · 1.02 | 1.03مؤشر أداء التكلفة · 1.03 | درجة المخاطر · جيد |
| معمار – الرحلة الموحدة للبناء والربط مع أنظمة الجهاتPRJ-2026-011 | PG-04 | 3التخطيط | على المسار | 6% | 13.6% | P2P2 · أولوية عالية — الدرجة 66 من 100 | 24 مليون | 24 مليون0.0% | 1.00مؤشر أداء الجدول · 1.00 | 1.00مؤشر أداء التكلفة · 1.00 | درجة المخاطر · جيد |
| نظام الاتصالات الإدارية وإدارة الوثائق (DMS)PRJ-2026-017 | PG-04 | 5الإغلاق | معرّض للخطر | 95% | 11.5% | P2P2 · أولوية عالية — الدرجة 62 من 100 | 14.2 مليون | 14.2 مليون0.0% | 0.95مؤشر أداء الجدول · 0.95 | 1.00مؤشر أداء التكلفة · 1.00 | درجة المخاطر · جيد |
| الخدمة الذاتية للموارد البشريةPRJ-2026-032 | PG-04 | 5الإغلاق | على المسار | 100% | 11.1% | P2P2 · أولوية عالية — الدرجة 64 من 100 | 11.4 مليون | 10.8 مليون−5.7% | 1.00مؤشر أداء الجدول · 1.00 | 1.06مؤشر أداء التكلفة · 1.06 | درجة المخاطر · ممتاز |
| الإجمالي · 7 | 352.7 مليون | 376 مليون |
التهديدات المفتوحة في مشاريع المحفظة. اضغط خلية في الخريطة لتصفية القائمة.
8 مخاطر
الأثر
| الاحتمال \ الأثر | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0 · منخفض | 0 · متوسط | 0 · مرتفع | 0 · حرج | 0 · حرج |
| 4 | 0 · منخفض | 0 · متوسط | 2 · متوسط | 2 · مرتفع | 0 · حرج |
| 3 | 0 · منخفض | 0 · منخفض | 3 · متوسط | 0 · متوسط | 0 · مرتفع |
| 2 | 0 · منخفض | 0 · منخفض | 0 · منخفض | 0 · متوسط | 1 · متوسط |
| 1 | 0 · منخفض | 0 · منخفض | 0 · منخفض | 0 · منخفض | 0 · منخفض |
أعلى المخاطر
اعتماد: لجنة اعتماد المشاريع إعادة عمل DEC-2026-038إعادة خطة مشروع نظام تخطيط موارد الهيئة للمراجعة
2026-10-14 10:00
