16
تأخر ترحيل البيانات التاريخية يؤخر الإغلاق المالي وربط الأرشيف
PRK-04-1·تخفيف·أ. دانة بنت سامي الصالح
تصيب
برنامج · PG-04 · محفظة التقنية والأنظمة المؤسسية
برنامج الأنظمة المؤسسية والتكامل الحكومي
متعثر
تخطيط الموارد ومعمار والربط مع أنظمة الجهات وإدارة الوثائق والخدمة الذاتية للموظفين.
- الميزانية المعتمدة
- 118.1 مليون ر.س
- المصروف الفعلي
- 70.4 مليون ر.س
- التكلفة المتوقعة
- 122.3 مليون ر.س+7.1%
- نسبة الإنجاز
- 62%
- مؤشر أداء الجدول
- 0.89
منها احتياطي البرنامج 4 مليون ر.س
60% من الميزانية
التكلفة المتوقعة عند الإنجاز
المخطط 68%
مؤشر أداء التكلفة 0.94
المدير
أ. دانة بنت سامي الصالح
مديرة إدارة الأنظمة المؤسسية والتكامل
الراعي
أ. سارة بنت أحمد القرني
رئيسة قطاع الدعم المؤسسي
المشاريع
4 مشاريع
2024-05-05 — 2027-12-30
على المسار 2معرّض للخطر 1متعثر 1
أهداف البرنامج
ما يجب أن يحققه البرنامج، والأهداف الاستراتيجية التي يخدمها.
- 1
نظام موحد لتخطيط موارد الهيئة يغطي المالية والمشتريات والموارد البشرية والأصول
- 2
أرشيف إلكتروني موحد للدعاوى والأحكام والمراسلات الإدارية
- 3
خدمة ذاتية لـ 90% من معاملات منسوبي الهيئة
يخدم الأهداف الاستراتيجية
منافع البرنامج
من خط الأساس إلى المستهدف
وفورات ترشيد الإنفاق
بحلول 2027خط الأساس 0الحالي 61 مليون ر.سالمستهدف 85ساعات العمل الموفرة بالأتمتة
بحلول 2027خط الأساس 0الحالي 3,450 ساعةالمستهدف 3,600
خارطة الطريق
مسار لكل مشروع: من البداية إلى الإنجاز المتوقع، مع الإنجاز المحقق وتاريخ الإنجاز المعتمد.
المحققالمتبقيالإنجاز المعتمدالانزلاق
2024202520262027
2025-09-21
2027-02-27
2026-11-15
2027-12-30
الاعتماديات بين المشاريع
ما ينتظر ماذا. الخطوط الحمراء على المسار الحرج للبرنامج.
المسار الحرج
ما يحتاجه كل مشروع من سابقه
حرجة
صلاحيات الاطلاع على الأرشيف تُبنى على الهيكل التنظيمي وسجل الموظفين في نظام تخطيط الموارد
إجراءات الخدمة الذاتية تُدمج في وحدة الموارد البشرية
أرشفة مستندات الصرف من نظام الاتصالات الإدارية
المخاطر المشتركة
مخاطر تصيب أكثر من مشروع في البرنامج، تُدار على مستوى البرنامج.
9
مقاومة التغيير لدى مستخدمي الإجراءات الورقية
PRK-04-2·تخفيف·أ. نوف بنت محمد البلوي
تصيب
المخاطر المفتوحة في مشاريع البرنامج
4 مخاطر
- حرج0
- مرتفع1
- متوسط3
- منخفض0
- عدد المخاطر 4
الاحتمال
5
4
3
2
1
12345الأثر
| الاحتمال \ الأثر | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0 · منخفض | 0 · متوسط | 0 · مرتفع | 0 · حرج | 0 · حرج |
| 4 | 0 · منخفض | 0 · متوسط | 1 · متوسط | 1 · مرتفع | 0 · حرج |
| 3 | 0 · منخفض | 0 · منخفض | 2 · متوسط | 0 · متوسط | 0 · مرتفع |
| 2 | 0 · منخفض | 0 · منخفض | 0 · منخفض | 0 · متوسط | 0 · متوسط |
| 1 | 0 · منخفض | 0 · منخفض | 0 · منخفض | 0 · منخفض | 0 · منخفض |
مؤشرات البرنامج · أصحاب العلاقة
الوفورات المحققة من ترشيد الإنفاق
61مليون ر.س
+6
المستهدف 8572%
نسبة المشاريع الملتزمة بمنهجية إدارة المشاريع
84%
+2
المستهدف 90%93%
نسبة تنفيذ الميزانية المعتمدة
77%
+7
المستهدف 95%81%
مؤشر الارتباط الوظيفي
71%
+1
المستهدف 75%95%
أصحاب العلاقة
النفوذ مقابل الاهتمام؛ اضغط شخصًا لمعرفة دوره.
النفوذ
إبقاء راضين0
إدارة عن قرب3
متابعة0
إبقاء على اطلاع1
الاهتمام
قرارات البرنامج
ما قررته اللجان على مشاريع البرنامج، وما رفعه البرنامج إليها.
اللجان
اللجنة التوجيهية للمشاريع
د. محمد بن إبراهيم السبيعي · رئيس قطاع الاستراتيجية والتميز المؤسسيم. تركي بن عبدالله العنزي · رئيس قطاع التأهيل والتدريبم. ماجد بن سليمان الرشيد · رئيس قطاع التحول الرقميشهري · النصاب 5
الأعضاء
6 أعضاء
الرئيس: د. عبدالله بن سعد القحطانيالاجتماع القادم 2026-11-03
لجنة اعتماد المشاريع
أ. فيصل بن عبدالرحمن الشهري · مدير عام المنصات الرقمية ومدير محفظة الخدمات والمنصات الرقميةد. أمل بنت فهد السديري · مديرة عامة الاستراتيجية والأداءأ. طارق بن سعيد اليامي · مدير إدارة قياس الأداء والمخاطركل أسبوعين · النصاب 4
الأعضاء
7 أعضاء
الرئيس: د. نورة بنت محمد العتيبيالاجتماع القادم 2026-11-04
لجنة التغيير
د. نورة بنت محمد العتيبي · مديرة مكتب إدارة المشاريعأ. خالد بن ناصر المطيري · أخصائي أول المالية والمشترياتأ. منيرة بنت عبدالله الخالدي · مديرة عامة الشؤون المالية والمشترياتأسبوعي · النصاب 4
الأعضاء
5 أعضاء
الرئيس: د. محمد بن إبراهيم السبيعيالاجتماع القادم 2026-10-29
مشاريع البرنامج
أداء البرنامج محسوب من هذه المشاريع.
النتائج: 4تصدير CSV
خيارات العرض
| المدير | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نظام تخطيط موارد الهيئة (ERP)PRJ-2026-001 | أ. دانة بنت سامي الصالح | 4التنفيذ | متعثر | 61% | 64.5 مليون | 73.3 مليون+13.6% | 0.82مؤشر أداء الجدول · 0.82 | 0.88مؤشر أداء التكلفة · 0.88 |
| معمار – الرحلة الموحدة للبناء والربط مع أنظمة الجهاتPRJ-2026-011 | أ. دانة بنت سامي الصالح | 3التخطيط | على المسار | 6% | 24 مليون | 24 مليون0.0% | 1.00مؤشر أداء الجدول · 1.00 | 1.00مؤشر أداء التكلفة · 1.00 |
| نظام الاتصالات الإدارية وإدارة الوثائق (DMS)PRJ-2026-017 | أ. دانة بنت سامي الصالح | 5الإغلاق | معرّض للخطر | 95% | 14.2 مليون | 14.2 مليون0.0% | 0.95مؤشر أداء الجدول · 0.95 | 1.00مؤشر أداء التكلفة · 1.00 |
| الخدمة الذاتية للموارد البشريةPRJ-2026-032 | أ. دانة بنت سامي الصالح | 5الإغلاق | على المسار | 100% | 11.4 مليون | 10.8 مليون−5.7% | 1.00مؤشر أداء الجدول · 1.00 | 1.06مؤشر أداء التكلفة · 1.06 |
| الإجمالي · 4 | 114.1 مليون | 122.3 مليون |
1–4 من 4
حصص الميزانية
114.1 مليون ر.س
الميزانية
- نظام تخطيط موارد الهيئة (ERP)64.5 مليون ر.س57%
- معمار – الرحلة الموحدة للبناء والربط مع أنظمة الجهات24 مليون ر.س21%
- نظام الاتصالات الإدارية وإدارة الوثائق (DMS)14.2 مليون ر.س12%
- الخدمة الذاتية للموارد البشرية11.4 مليون ر.س10%
| الفئة | القيمة | النسبة |
|---|---|---|
| نظام تخطيط موارد الهيئة (ERP) | 64.5 مليون ر.س | 57% |
| معمار – الرحلة الموحدة للبناء والربط مع أنظمة الجهات | 24 مليون ر.س | 21% |
| نظام الاتصالات الإدارية وإدارة الوثائق (DMS) | 14.2 مليون ر.س | 12% |
| الخدمة الذاتية للموارد البشرية | 11.4 مليون ر.س | 10% |
| المجموع | 114.1 مليون ر.س | 100% |