6
تأخر اعتماد الخطة التنفيذية يؤجل مؤشرات الأداء الجديدة
PRK-10-1·قبول·أ. عبير بنت حمد الشمراني
تصيب
برنامج · PG-10 · محفظة التميز المؤسسي والحوكمة
برنامج التميز المؤسسي وتنمية القدرات
على المسار
تحديث الاستراتيجية وقياس الأداء وبوابة ارتقاء ومنصة الأكاديمية.
- الميزانية المعتمدة
- 28.4 مليون ر.س
- المصروف الفعلي
- 14.1 مليون ر.س
- التكلفة المتوقعة
- 27 مليون ر.س+0.5%
- نسبة الإنجاز
- 54%
- مؤشر أداء الجدول
- 0.98
منها احتياطي البرنامج 1.5 مليون ر.س
50% من الميزانية
التكلفة المتوقعة عند الإنجاز
المخطط 55%
مؤشر أداء التكلفة 1.00
المدير
أ. غادة بنت عبدالله الشهراني
مديرة إدارة برامج التأهيل وتنمية القدرات
الراعي
د. أمل بنت فهد السديري
مديرة عامة الاستراتيجية والأداء
المشاريع
4 مشاريع
2025-09-07 — 2027-12-31
على المسار 3معرّض للخطر 1
أهداف البرنامج
ما يجب أن يحققه البرنامج، والأهداف الاستراتيجية التي يخدمها.
- 1
خطط تنفيذية معتمدة لاستراتيجية الهيئة مترجمة إلى محافظ ومبادرات
- 2
رفع نضج مكتب إدارة المشاريع إلى 3.5 من 5
- 3
25% من موظفي الهيئة المعنيين مستكملون لمسارات التطوير التخصصي
يخدم الأهداف الاستراتيجية
منافع البرنامج
من خط الأساس إلى المستهدف
مؤشر نضج مكتب إدارة المشاريع
بحلول 2027خط الأساس 2.4الحالي 3.2 من 5المستهدف 3.5مؤشر الارتباط الوظيفي
بحلول 2027خط الأساس 66الحالي 71 %المستهدف 75
خارطة الطريق
مسار لكل مشروع: من البداية إلى الإنجاز المتوقع، مع الإنجاز المحقق وتاريخ الإنجاز المعتمد.
المحققالمتبقيالإنجاز المعتمدالانزلاق
202520262027
2026-12-24
2027-01-31
2026-12-15
2027-12-31
الاعتماديات بين المشاريع
ما ينتظر ماذا. الخطوط الحمراء على المسار الحرج للبرنامج.
المسار الحرج
ما يحتاجه كل مشروع من سابقه
لوحة مؤشرات الأداء المؤسسي تُبنى على مؤشرات الخطط التنفيذية الجديدة
رسائل التغيير تنطلق من الخطة المعتمدة
منصة الأكاديمية تستكمل برامج تنمية القدرات وارتقاء
المخاطر المشتركة
مخاطر تصيب أكثر من مشروع في البرنامج، تُدار على مستوى البرنامج.
المخاطر المفتوحة في مشاريع البرنامج
خطر واحد
- حرج0
- مرتفع0
- متوسط1
- منخفض0
- عدد المخاطر 1
الاحتمال
5
4
3
2
1
12345الأثر
| الاحتمال \ الأثر | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0 · منخفض | 0 · متوسط | 0 · مرتفع | 0 · حرج | 0 · حرج |
| 4 | 0 · منخفض | 0 · متوسط | 0 · متوسط | 0 · مرتفع | 0 · حرج |
| 3 | 0 · منخفض | 0 · منخفض | 1 · متوسط | 0 · متوسط | 0 · مرتفع |
| 2 | 0 · منخفض | 0 · منخفض | 0 · منخفض | 0 · متوسط | 0 · متوسط |
| 1 | 0 · منخفض | 0 · منخفض | 0 · منخفض | 0 · منخفض | 0 · منخفض |
مؤشرات البرنامج · أصحاب العلاقة
مؤشر نضج مكتب إدارة المشاريع
3.2من 5
0
المستهدف 3.591%
نسبة المشاريع الملتزمة بمنهجية إدارة المشاريع
84%
+2
المستهدف 90%93%
نسبة الموظفين المستكملين لمسارات التطوير التخصصي
23%
+1
المستهدف 25%92%
مؤشر الارتباط الوظيفي
71%
+1
المستهدف 75%95%
أصحاب العلاقة
النفوذ مقابل الاهتمام؛ اضغط شخصًا لمعرفة دوره.
النفوذ
إبقاء راضين0
إدارة عن قرب4
متابعة0
إبقاء على اطلاع0
الاهتمام
قرارات البرنامج
ما قررته اللجان على مشاريع البرنامج، وما رفعه البرنامج إليها.
اللجان
اللجنة التنفيذية
د. محمد بن إبراهيم السبيعي · رئيس قطاع الاستراتيجية والتميز المؤسسيم. تركي بن عبدالله العنزي · رئيس قطاع التأهيل والتدريبم. ماجد بن سليمان الرشيد · رئيس قطاع التحول الرقميأ. سارة بنت أحمد القرني · رئيسة قطاع الدعم المؤسسيأسبوعي · النصاب 4
الرئيس: د. عبدالله بن سعد القحطانيالاجتماع القادم 2026-10-28
لجنة اعتماد المشاريع
أ. فيصل بن عبدالرحمن الشهري · مدير عام المنصات الرقمية ومدير محفظة الخدمات والمنصات الرقميةد. أمل بنت فهد السديري · مديرة عامة الاستراتيجية والأداءأ. طارق بن سعيد اليامي · مدير إدارة قياس الأداء والمخاطركل أسبوعين · النصاب 4
الأعضاء
7 أعضاء
الرئيس: د. نورة بنت محمد العتيبيالاجتماع القادم 2026-11-04
مشاريع البرنامج
أداء البرنامج محسوب من هذه المشاريع.
النتائج: 4تصدير CSV
خيارات العرض
| المدير | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| منظومة قياس الأداء المؤسسي ولوحة المؤشراتPRJ-2026-012 | أ. طارق بن سعيد اليامي | 4التنفيذ | على المسار | 76% | 9.8 مليون | 9.8 مليون0.0% | 1.01مؤشر أداء الجدول · 1.01 | 1.00مؤشر أداء التكلفة · 1.00 |
| بوابة ارتقاء – الإصدار الثانيPRJ-2026-027 | أ. غادة بنت عبدالله الشهراني | 4التنفيذ | معرّض للخطر | 63% | 6.4 مليون | 6.5 مليون+2.0% | 0.88مؤشر أداء الجدول · 0.88 | 0.98مؤشر أداء التكلفة · 0.98 |
| تحديث الخطة الاستراتيجية للهيئة وخططها التنفيذيةPRJ-2026-028 | أ. عبير بنت حمد الشمراني | 4التنفيذ | على المسار | 70% | 3.2 مليون | 3.2 مليون0.0% | 1.03مؤشر أداء الجدول · 1.03 | 1.00مؤشر أداء التكلفة · 1.00 |
| أكاديمية الهيئة – منصة إدارة التعليم والمسارات المهنيةPRJ-2026-029 | أ. غادة بنت عبدالله الشهراني | 3التخطيط | على المسار | 4% | 7.5 مليون | 7.5 مليون0.0% | 1.00مؤشر أداء الجدول · 1.00 | 1.00مؤشر أداء التكلفة · 1.00 |
| الإجمالي · 4 | 26.9 مليون | 27 مليون |
1–4 من 4
حصص الميزانية
26.9 مليون ر.س
الميزانية
- منظومة قياس الأداء المؤسسي ولوحة المؤشرات9.8 مليون ر.س36%
- بوابة ارتقاء – الإصدار الثاني6.4 مليون ر.س24%
- تحديث الخطة الاستراتيجية للهيئة وخططها التنفيذية3.2 مليون ر.س12%
- أكاديمية الهيئة – منصة إدارة التعليم والمسارات المهنية7.5 مليون ر.س28%
| الفئة | القيمة | النسبة |
|---|---|---|
| منظومة قياس الأداء المؤسسي ولوحة المؤشرات | 9.8 مليون ر.س | 36% |
| بوابة ارتقاء – الإصدار الثاني | 6.4 مليون ر.س | 24% |
| تحديث الخطة الاستراتيجية للهيئة وخططها التنفيذية | 3.2 مليون ر.س | 12% |
| أكاديمية الهيئة – منصة إدارة التعليم والمسارات المهنية | 7.5 مليون ر.س | 28% |
| المجموع | 26.9 مليون ر.س | 100% |