رؤية ذكية
المحفظة على المسار في كل مشاريعها النشطة
لا يوجد مشروع متعثر أو حرج؛ أضعف بُعد في الصحة هو «الموارد» بدرجة 72.
درجة الثقة78%
محفظة · PF-INS
محفظة التميز المؤسسي والحوكمة
على المسار
الاستراتيجية وقياس الأداء وإدارة المخاطر وبوابة ارتقاء ومنصة الأكاديمية.
- الميزانية المعتمدة
- 40 مليون ر.س
- المصروف الفعلي
- 17.6 مليون ر.س
- التكلفة المتوقعة
- 30.5 مليون ر.س−23.8%
- القيمة المتوقعة
- 85 مليون ر.س
- مؤشر الصحة
- 84+2
منها احتياطي غير مخصص 9.5 مليون ر.س
44% من الميزانية
التكلفة المتوقعة عند الإنجاز
تحقق منها 40%
كان 82 في مايو
المدير
د. نورة بنت محمد العتيبي
مديرة مكتب إدارة المشاريع
المالك
أ. سارة بنت أحمد القرني
رئيسة قطاع الدعم المؤسسي
تقدم المحفظة الموزون
مجموع الوزن النسبي لكل مشروع × تقدمه الفعلي، وفق نموذج وزن المشروع المعتمد
مساهمة كل مشروع في تقدم المحفظة
وزن المشروع من النموذج، ووزنه النسبي بين مشاريع المحفظة المحتسبة، وما يضيفه إلى المجموع
| المشروع | وزن المشروع | الوزن النسبي | التقدم الفعلي | الوزن × التقدم |
|---|---|---|---|---|
| تحديث الخطة الاستراتيجية للهيئة وخططها التنفيذية | 65.0 | 23.8% | 70% | 16.7% |
| بوابة ارتقاء – الإصدار الثاني | 56.0 | 20.5% | 63% | 12.9% |
| أكاديمية الهيئة – منصة إدارة التعليم والمسارات المهنية | 54.0 | 19.8% | 4% | 0.8% |
| منظومة قياس الأداء المؤسسي ولوحة المؤشرات | 50.0 | 18.3% | 76% | 13.9% |
| منظومة إدارة المخاطر واستمرارية الأعمال | 48.0 | 17.6% | 100% | 17.6% |
| تقدم المحفظة | 61.9% | |||
كيف يُحتسب
61.9%
تقدم المحفظة = مجموع (الوزن النسبي للمشروع × تقدمه الفعلي). الوزن النسبي = وزن المشروع ÷ مجموع أوزان المشاريع المحتسبة، فمجموعها 100%.
- · المشاريع المقترحة والملغاة لا تدخل الاحتساب.
- · المستبعد من هذه المحفظة الآن: 0
- · للمقارنة: الترجيح بالميزانية وحدها يعطي 57.8%
صحة المحفظة وأداؤها
مؤشر الصحة من ثمانية أبعاد موزونة، ومؤشرا الجدول والتكلفة واتجاههما خلال ستة أشهر.
تفصيل مؤشر الصحة
الدرجة × الوزن = النقاط
84على المسار
| البعد | الدرجة | الوزن | النقاط |
|---|---|---|---|
| الجدول الزمني | 86 | 20% | 17.2 |
| التكلفة | 94 | 20% | 18.8 |
| المخاطر | 82 | 15% | 12.3 |
| النطاق | 80 | 10% | 8.0 |
| الجودة | 84 | 10% | 8.4 |
| الموارد | 72 | 10% | 7.2 |
| أصحاب العلاقة | 86 | 5% | 4.3 |
| المنافع | 78 | 10% | 7.8 |
| المجموع | 84 | ||
اتجاه مؤشر الصحة
مايو – أكتوبر 2026
الأداء المالي والزمني
مايو – أكتوبر 2026
0.98
ضمن المسار
مؤشر أداء الجدول
نسبة الإنجاز 62% / المخطط 63%
1.00
ضمن المسار
مؤشر أداء التكلفة
المصروف الفعلي 17.6 مليون ر.س
اتجاه المؤشرين
- مؤشر أداء الجدول
- مؤشر أداء التكلفة
خريطة مشاريع المحفظة
الخطورة أفقيًا، والقيمة الاستراتيجية رأسيًا، وحجم الفقاعة بقدر الميزانية. اضغط فقاعة لنظرة على المشروع.
خريطة مشاريع المحفظة
- على المسار
- معرّض للخطر
ترتيب أولويات التمويل
رتّب المشاريع بحسب أولوية التمويل؛ يُحفظ ترتيبك ويُعرض على دورة تخطيط 2027.
- 1تحديث الخطة الاستراتيجية للهيئة وخططها التنفيذيةPRJ-2026-028·درجة الأولوية 82على المسار
- 2منظومة قياس الأداء المؤسسي ولوحة المؤشراتPRJ-2026-012·درجة الأولوية 70على المسار
- 3منظومة إدارة المخاطر واستمرارية الأعمالPRJ-2026-030·درجة الأولوية 63على المسار
- 4بوابة ارتقاء – الإصدار الثانيPRJ-2026-027·درجة الأولوية 60معرّض للخطر
- 5أكاديمية الهيئة – منصة إدارة التعليم والمسارات المهنيةPRJ-2026-029·درجة الأولوية 55على المسار
أولويات المحفظة 2026–2027
- اعتماد الخطط التنفيذية لاستراتيجية الهيئة قبل نهاية العامتغذي دورة تخطيط محفظة 2027.
- رفع مؤشر نضج مكتب إدارة المشاريع إلى 3.53.2 اليوم.
- إطلاق منصة إدارة التعليم والمسارات المهنية في أكاديمية الهيئةالدفعة الأولى في الربع الأول 2027.
الأهداف والمؤشرات
لماذا توجد المحفظة: الأهداف الاستراتيجية التي تخدمها، والمؤشرات التي تحركها مشاريعها.
الأهداف التي تخدمها المحفظة
- SO-4.2تطوير النموذج التشغيلي والمساءلةمعرّض للخطر
التحقق 85% من مستهدف 90%تسهم فيه 3 مشاريع
- SO-4.4تنمية القيادات ورأس المال البشريعلى المسار
التحقق 82% من مستهدف 85%تسهم فيه مشروعان
الميزانية والقيمة
أين تذهب الميزانية، ولماذا تختلف التكلفة المتوقعة عنها، وما القيمة التي تعود بها.
من الميزانية المعتمدة إلى التكلفة المتوقعة
انحراف كل برنامج بين ميزانية مشاريعه وتكلفتها المتوقعة
- المجموع
- زيادة
- نقص
| الفئة | التغيّر | الرصيد بعدها |
|---|---|---|
| الميزانية المعتمدة | 40 مليون ر.س | 40 مليون ر.س |
| الاحتياطي غير المخصص | −9.5 مليون ر.س | 30.5 مليون ر.س |
| برنامج التميز المؤسسي وتنمية القدرات | +131 ألف ر.س | 30.6 مليون ر.س |
| مشاريع مستقلة عن البرامج | −138 ألف ر.س | 30.5 مليون ر.س |
| التكلفة المتوقعة | 30.5 مليون ر.س | 30.5 مليون ر.س |
استهلاك الميزانية
17.6 مليون/ 40 مليونوفر متوقع9.5 مليون(23.8%)
- المصروف الفعلي
- 17.6 مليون
- الالتزامات
- 21.5 مليون
- الميزانية المعتمدة
- 40 مليون
- التكلفة المتوقعة عند الإنجاز
- 30.5 مليون
مزيج القيمة المتوقعة
85 مليون ر.س
القيمة المتوقعة
- الإنتاجية44.2 مليون ر.س52%
- وفورات مالية23.8 مليون ر.س28%
- رضا المستفيدين17 مليون ر.س20%
| الفئة | القيمة | النسبة |
|---|---|---|
| الإنتاجية | 44.2 مليون ر.س | 52% |
| وفورات مالية | 23.8 مليون ر.س | 28% |
| رضا المستفيدين | 17 مليون ر.س | 20% |
| المجموع | 85 مليون ر.س | 100% |
40%
المتحقق من القيمة
33.6 مليون ر.س
القيمة المتوقعة 85 مليون ر.س
108% مما خُطط تحقيقه حتى اليوم
البرامج والمشاريع
أداء البرنامج محسوب من مشاريعه. اضغط مشروعًا لنظرة سريعة.
النتائج: 5
خيارات العرض
| منظومة قياس الأداء المؤسسي ولوحة المؤشراتPRJ-2026-012 | PG-10 | 4التنفيذ | على المسار | 76% | 18.3% | P2P2 · أولوية عالية — الدرجة 70 من 100 | 9.8 مليون | 9.8 مليون0.0% | 1.01مؤشر أداء الجدول · 1.01 | 1.00مؤشر أداء التكلفة · 1.00 | درجة المخاطر · ممتاز |
| أكاديمية الهيئة – منصة إدارة التعليم والمسارات المهنيةPRJ-2026-029 | PG-10 | 3التخطيط | على المسار | 4% | 19.8% | P3P3 · أولوية متوسطة — الدرجة 55 من 100 | 7.5 مليون | 7.5 مليون0.0% | 1.00مؤشر أداء الجدول · 1.00 | 1.00مؤشر أداء التكلفة · 1.00 | درجة المخاطر · ممتاز |
| بوابة ارتقاء – الإصدار الثانيPRJ-2026-027 | PG-10 | 4التنفيذ | معرّض للخطر | 63% | 20.5% | P2P2 · أولوية عالية — الدرجة 60 من 100 | 6.4 مليون | 6.5 مليون+2.0% | 0.88مؤشر أداء الجدول · 0.88 | 0.98مؤشر أداء التكلفة · 0.98 | درجة المخاطر · جيد |
| منظومة إدارة المخاطر واستمرارية الأعمالPRJ-2026-030 | — | 5الإغلاق | على المسار | 100% | 17.6% | P2P2 · أولوية عالية — الدرجة 63 من 100 | 3.6 مليون | 3.5 مليون−3.8% | 1.00مؤشر أداء الجدول · 1.00 | 1.04مؤشر أداء التكلفة · 1.04 | درجة المخاطر · ممتاز |
| تحديث الخطة الاستراتيجية للهيئة وخططها التنفيذيةPRJ-2026-028 | PG-10 | 4التنفيذ | على المسار | 70% | 23.8% | P1P1 · أولوية قصوى — الدرجة 82 من 100 | 3.2 مليون | 3.2 مليون0.0% | 1.03مؤشر أداء الجدول · 1.03 | 1.00مؤشر أداء التكلفة · 1.00 | درجة المخاطر · ممتاز |
| الإجمالي · 5 | 30.5 مليون | 30.5 مليون |
1–5 من 5
مخاطر المحفظة
التهديدات المفتوحة في مشاريع المحفظة. اضغط خلية في الخريطة لتصفية القائمة.
خريطة المخاطر المفتوحة
خطر واحد
- حرج0
- مرتفع0
- متوسط1
- منخفض0
- عدد المخاطر 1
الاحتمال
5
4
3
2
1
12345الأثر
| الاحتمال \ الأثر | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0 · منخفض | 0 · متوسط | 0 · مرتفع | 0 · حرج | 0 · حرج |
| 4 | 0 · منخفض | 0 · متوسط | 0 · متوسط | 0 · مرتفع | 0 · حرج |
| 3 | 0 · منخفض | 0 · منخفض | 1 · متوسط | 0 · متوسط | 0 · مرتفع |
| 2 | 0 · منخفض | 0 · منخفض | 0 · منخفض | 0 · متوسط | 0 · متوسط |
| 1 | 0 · منخفض | 0 · منخفض | 0 · منخفض | 0 · منخفض | 0 · منخفض |
آخر ما جرى على المحفظة
20 أكتوبر 2026
اعتماد: اللجنة التنفيذية أُحيط علمًا DEC-2026-039الاطلاع على المسودة الأولى لتحديث الخطة الاستراتيجية للهيئة
2026-10-20 10:00