PRJ-2026-028على المسار4التنفيذتتابعي (شلالي)

تحديث الخطة الاستراتيجية للهيئة وخططها التنفيذية

ترجمة محاور استراتيجية الهيئة الأربعة ومبادراتها الأربع والثلاثين إلى محافظ ومبادرات ومؤشرات أداء ومواءمتها مع رؤية المملكة ⁦2030⁩.

مدير المشروعأ. عبير بنت حمد الشمرانيراعي المشروعد. محمد بن إبراهيم السبيعيالبرنامجبرنامج التميز المؤسسي وتنمية القدرات

الميزانية (BAC)

⁦3.2⁩ مليون ر.س

المصروف الفعلي

⁦2.2⁩ مليون ر.س

⁦70%⁩ من الميزانية

الإنجاز

⁦70%⁩بانتظار القبول ⁦11%⁩

التكلفة المتوقعة (EAC)

⁦3.2⁩ مليون ر.س

SPI · CPI

1.031.00

الانتهاء المتوقع

⁦2026-12-15⁩

على خط الأساس

التنفيذالمرحلة ⁦4⁩ من ⁦5⁩

البوابة التالية:الإغلاق27 نوفمبر 2026

قبل البدء · مكتملة
البدء · مكتملة
التخطيط · مكتملة
التنفيذ · المرحلة الحالية
الإغلاق · لم تبدأ

صحة المشروع بثمانية أبعاد

المؤشر المرجّح لا يعتمد على نسبة الإنجاز وحدها؛ كل بُعد يقود إلى التبويب الذي يفسّره.

مؤشر الصحة

أداء متين

على المسار

المؤشر في آخر ستة تقارير

من مايو إلى أكتوبر ⁦2026⁩

لا تغيّر جوهري في أبعاد الصحة خلال الفترة.

رؤية ذكية

لا إنذار مبكر على هذا المشروع

احتمال التأخر الإضافي ⁦8%⁩ فقط وفق الاتجاهات الحالية.

درجة الثقة⁦76%⁩

ملخص المساعد الذكي

يُولَّد من بيانات المشروع الحية

المشروع يسير قريبًا من خطته: الإنجاز ⁦70%⁩ مقابل ⁦68%⁩ مخطط.

مؤشر أداء الجدول ⁦1.03⁩ ومؤشر أداء التكلفة ⁦1.00⁩.

بيانات المشروع وارتباطه وتقدمه

ربط المشروع بالاستراتيجية، وتقدمه المحتسب من المخرجات المقبولة، وسجل حالاته.

الربط الاستراتيجي

الهدف والمبادرة الرئيسيان، والروابط الثانوية، ونسبة مساهمة المشروع في مبادرته.

الهدف الاستراتيجي الرئيسي· المحور: منظمة رائدة ومستدامةSO-4.2تطوير النموذج التشغيلي والمساءلة

المبادرة الرئيسية

SI-4.2.2قياس الأداء والحوكمة المؤسسية

نسبة المساهمة في المبادرة⁦19%⁩

حصة المشروع من ميزانية مشاريع المبادرة (3 مشاريع)

روابط ثانوية

لا روابط ثانوية

بند خطة العمل السنوية: WP-2026-028
التصنيف: استراتيجي

تقدم المشروع من المخرجات المقبولة

تقدم المشروع = مجموع أوزان المخرجات المقبولة بشهادة إنجاز؛ لا يُحتسب مخرج قبل قبوله.

سجل المخرجات

محتسب

⁦70%⁩

بانتظار القبول ⁦11%⁩

لم يُسلَّم ⁦19%⁩

6 مخرجات مقبولة

النموذج المستهدف⁦17%⁩
خارطة الطريق⁦17%⁩
تقييم الوضع الحالي⁦12%⁩
المقارنات المعيارية⁦12%⁩
خطة المشروع وخط الأساس⁦6%⁩
المتابعة والتقارير⁦6%⁩

مخرج واحد قيد الفحص أو القبول

الموجة الأولى⁦11%⁩

الإنجاز والقيمة المكتسبة

⁦3⁩ من ⁦5⁩ معالم مكتملة

منحنى القيمة المكتسبة

المخطط والمكتسب والفعلي تراكميًا حتى تاريخ البيانات، مع ذيل التكلفة المتوقعة

القيمة المخطّطة
القيمة المكتسبة
التكلفة الفعلية
التكلفة المتوقّعة عند الإنجاز
الميزانية عند الإنجاز

الميزانية والالتزامات

الالتزامات ⁦94%⁩ من الميزانية

2.2 مليون/ 3.2 مليون

المصروف الفعلي: 2.2 مليون
الالتزامات: 3 مليون
الميزانية المعتمدة: 3.2 مليون
التكلفة المتوقعة عند الإنجاز: 3.2 مليون

المعالم القادمة

عرض الكل

الاستلام الابتدائي⁦2026-11-27⁩على المسار
الإغلاق⁦2026-12-15⁩على المسار

بانتظار إجراء

⁦0⁩ اعتماد و⁦0⁩ إجراء مفتوح على هذا المشروع

الاعتمادات والطلبات

من «بحاجة لإجرائي» لهذا المشروع

لا اعتمادات معلّقة

الإجراءات

⁦0⁩ مفتوحة

عرض الكل

لا إجراءات على هذا المشروع

طلبات التغيير

الأثر على التكلفة والجدول

عرض الكل

لا طلبات تغيير

المخاطر والمعوقات

0 خطر مفتوح بتعرّض ⁦0⁩ ر.س

سجل المخاطر

خريطة المخاطر

الاحتمالية

12345

الأثر

حرج0
مرتفع0
متوسط0
منخفض0

أعلى المخاطر

لا مخاطر مفتوحة

المعوقات المفتوحة

⁦0⁩ مُصعَّدة

لا معوقات مفتوحة

المخرجات

⁦6⁩ من ⁦10⁩ معتمدة

مصفوفة التتبع

خطة المشروع وخط الأساس028-D1 · V1 · CRT-028-01⁦6%⁩أ. عبير بنت حمد الشمراني⁦2026-06-06⁩معتمد
المتابعة والتقارير028-D2 · V1 · CRT-028-02⁦6%⁩د. أمل بنت فهد السديري⁦2026-06-27⁩معتمد
تقييم الوضع الحالي028-D3 · V1 · CRT-028-03⁦12%⁩د. أمل بنت فهد السديري⁦2026-07-19⁩معتمد
المقارنات المعيارية028-D4 · V1 · CRT-028-04⁦12%⁩د. محمد بن إبراهيم السبيعي⁦2026-08-09⁩معتمد
النموذج المستهدف028-D5 · V1 · CRT-028-05⁦17%⁩د. محمد بن إبراهيم السبيعي⁦2026-08-30⁩معتمد
خارطة الطريق028-D6 · V1 · CRT-028-06⁦17%⁩أ. عبير بنت حمد الشمراني⁦2026-09-21⁩معتمد
الموجة الأولى028-D7 · V1⁦11%⁩أ. عبير بنت حمد الشمرانيمتأخر 16 يومًاقيد المراجعة
الموجة الثانية028-D8 · V0⁦11%⁩د. أمل بنت فهد السديريخلال 5 أياممسودة
نقل المعرفة028-D9 · V0⁦4%⁩د. أمل بنت فهد السديريخلال 27 يومًامسودة
التقرير الختامي028-D10 · V0⁦4%⁩د. محمد بن إبراهيم السبيعيخلال 48 يومًامسودة