تأهيل مقر فرع الهيئة بالخبر وتوسعته
إزالة من قائمة المتابعةإعادة تأهيل مقر فرع المنطقة الشرقية والشمالية وإضافة جناح جديد يضم 28 قاعة للتدريب والاختبار المهني.
الميزانية (BAC)
المصروف الفعلي
81% من الميزانية
الإنجاز
التكلفة المتوقعة (EAC)
+78.5 مليون ر.س
SPI · CPI
الانتهاء المتوقع
تأخر 126 يومًا عن خط الأساس
التنفيذالمرحلة 4 من 5
البوابة التالية:الإغلاق13 يوليو 2026
- قبل البدء · مكتملةقبل البدء · مكتملة
- بوابة الانتقال إلى «البدء»القرارموافقةالتاريخ15 نوفمبر 2023البدء · مكتملةالبدء · مكتملة
- بوابة الانتقال إلى «التخطيط»القرارموافقةالتاريخ14 يناير 2024التخطيط · مكتملةالتخطيط · مكتملة
- بوابة الانتقال إلى «التنفيذ»القرارموافقة مشروطةالتاريخ20 يونيو 2024التنفيذ · المرحلة الحاليةالتنفيذ · المرحلة الحالية
- بوابة الانتقال إلى «الإغلاق»القرارلم تُعقد بعدالتاريخ13 يوليو 2026الإغلاق · لم تبدأالإغلاق · لم تبدأ
المالية والقيمة المكتسبة
هيكل الميزانية الكامل، وتفصيل التكاليف حسب ثمانية أبعاد، والتدفقات النقدية ومنحنى S، ومؤشرات القيمة المكتسبة مع التوقع الآلي لنهاية المشروع.
تشريح الميزانية
الميزانية المعتمدة 412 مليون ر.س مقسّمة حسب ما صُرف وما التُزم به وما بقي، مع التوقع عند الاكتمال
- مصروف فعلي333.5 مليون ر.س
- ملتزم به لم يُصرف70.5 مليون ر.س
- مخصص غير ملتزم به0 ر.س
- احتياطي متاح12.4 مليون ر.س
الميزانية
- التقديريةيدويمن مقترح المشروع — لا يأتي من النظام الماليتكلفة مقترح المشروع قبل الاعتماد
- 382.8 مليون ر.س
- الميزانية الأصليةعند اعتماد خط الأساس الأول
- 390.6 مليون ر.س
- الميزانية المعتمدةبعد طلبات التغيير المعتمدة
- 412 مليون ر.س
- الميزانية الحاليةالمتاحة للصرف الآن
- 412 مليون ر.س
- الميزانية المعدّلةإن اعتُمدت طلبات التغيير المعلقة
- 412 مليون ر.س
الالتزامات
- الالتزاماتمتزامنمن المزامنة الليلية مع النظام الماليعقود وأوامر شراء موقعة
- 404 مليون ر.س
- العقودعقدان ساريان
- 388 مليون ر.س
- أوامر الشراء3 أوامر
- 16 مليون ر.س
- المتبقي من الميزانيةالمعتمدة ناقص الفعلي
- 78.5 مليون ر.س
الصرف والتوقع
- التكلفة الفعليةمتزامنمن المزامنة الليلية مع النظام الماليشاملة المستحقات
- 333.5 مليون ر.س
- المستحقاتأعمال منجزة لم تُفوتر
- 13.3 مليون ر.س
- التكلفة المتوقعة عند الاكتماليدويتقدير مدير المشروع — لا يأتي من النظام الماليالتوقع التصاعدي لمدير المشروع
- 490.5 مليون ر.س
- الاحتياطيسُحب 8.2 مليون ر.س من 20.6 مليون ر.س
- 12.4 مليون ر.س
الميزانية التقديرية مقابل المعتمدة
ما قدّره مقترح المشروع قبل الاعتماد، مقابل الميزانية المعتمدة اليوم والتوقع عند الإكمال
- المعتمدة أعلى من التقديرية بـ 29.2 مليون ر.س (7.6%)
- التوقع عند الإكمال يزيد على التقديرية بـ 107.7 مليون ر.س (28.1%)
من «مقترح المشروع ودراسة الجدوى» المعتمد في بوابة الاعتماد بتاريخ 2023-10-31 · الفرق بين التقديرية والمعتمدة يفسّره تحديث النطاق وطلبات التغيير المعتمدة بعد بوابة الاعتماد.
ربط ERP — جاهزية البيانات
مفاتيح الربط مهيأة للمزامنة مع النظام المالي؛ منجز يتابع المشروع ولا يحل محل النظام المحاسبي
- مركز التكلفةCC-71004
- عناصر هيكل العمل5 عناصر · P-2026-004.01 …
- أوامر الشراء3 متزامن · 0 يدوي
- الفواتير والمستخلصات53 مُرحّل · 1 قيد الاعتماد
مصدر كل رقم
- التقديريةيدويمن مقترح المشروع — لا يأتي من النظام المالي
- الالتزاماتمتزامنمن المزامنة الليلية مع النظام المالي
- التكلفة الفعليةمتزامنمن المزامنة الليلية مع النظام المالي
- التكلفة المتوقعة عند الاكتماليدويتقدير مدير المشروع — لا يأتي من النظام المالي
عند تشغيل الربط تُقرأ الأرقام المتزامنة من النظام المالي، ويبقى التحديث اليدوي متاحًا بالصلاحيات نفسها ومسجّلًا.
سجل أوامر الشراءسجل التعديلات اليدوية
كل تحديث يدوي بمن أجراه ومتى ولماذا ومن أي مصدر
لا تعديلات يدوية على هذا المشروع
أرقامه كلها من المزامنة مع النظام المالي. التحديث اليدوي متاح للمالية والمشتريات ولمدير المشروع (للتوقع عند الإكمال).
جسر الميزانية
من الأصلية إلى المعدّلة المطلوبة
- المجموع
- زيادة
- نقص
سحوبات الاحتياطي
سُحب 8.2 مليون ر.س من 20.6 مليون ر.س
- تغطية مخاطر التنفيذ المتحققة2026-08-298.2 مليون ر.س
أوامر الشراء
- PO-2026-0574توريد وتركيب أنظمة العرض والصوتيات لقاعات التدريب والاختبار4.8 مليون ر.سمدفوع 2.2 مليون ر.س
- PO-2025-0461توريد الأثاث والتجهيزات المكتبية وقاعات التدريب7.7 مليون ر.سمدفوع 7.7 مليون ر.س
- PO-2024-0348الفحوصات المخبرية للمواد والتربة3.5 مليون ر.سمدفوع 3.5 مليون ر.س
تفصيل التكاليف
كل بُعد يجمع إلى الإجماليات نفسها
| البند | الميزانيةمليون ر.س | الملتزممليون ر.س | الفعليمليون ر.س | المتوقعمليون ر.س | الانحرافمليون ر.س | الاستهلاك |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1الإدارة والحوكمة | 23.98 | 29.43 | 29.43 | 29.43 | −5.45 | |
| 2التصاميم والتراخيص | 47.96 | 58.86 | 58.86 | 58.86 | −10.90 | |
| 3الأعمال المدنية | 151.86 | 186.38 | 186.38 | 186.38 | −34.52 | |
| 4الأعمال الكهروميكانيكية | 119.89 | 95.63 | 58.86 | 137.52 | −17.63 | |
| 5التسليم | 55.95 | 33.71 | 0.00 | 72.11 | −16.16 | |
| الاحتياطي غير المخصص | 12.36 | 0.00 | 0.00 | 6.18 | +6.18 | |
| الإجمالي | 412.00 | 404.00 | 333.52 | 490.48 | −78.48 |
توزيع الميزانية
هيكل العمل
412 مليون ر.س
الميزانية
- الإدارة والحوكمة24 مليون ر.س6%
- التصاميم والتراخيص48 مليون ر.س12%
- الأعمال المدنية151.9 مليون ر.س37%
- الأعمال الكهروميكانيكية119.9 مليون ر.س29%
- التسليم55.9 مليون ر.س14%
- الاحتياطي غير المخصص12.4 مليون ر.س3%
التدفقات النقدية
المخطط والملتزم والفعلي والمتوقع
الصرف لكل فترة
مليون ريال
- المخطط
- الفعلي
- المتوقع
منحنى S التراكمي
التراكمي حتى الإغلاق
- الفعلي ثم المتوقع
- المخطط التراكمي
- الملتزم التراكمي
- المتوقّع
إدارة القيمة المكتسبة
بتاريخ البيانات 2026-10-28
القيمة المخططة والمكتسبة والتكلفة الفعلية
- القيمة المخطّطة
- القيمة المكتسبة
- التكلفة الفعلية
- التكلفة المتوقّعة عند الإنجاز
- الميزانية عند الإنجاز
0.68
خارج المسار
مؤشر أداء الجدول
SPI = EV ÷ PV
0.84
خارج المسار
مؤشر أداء التكلفة
CPI = EV ÷ AC
الانتهاء حسب الجدول المكتسب
2028-07-09+648
مؤشر الجدول الزمني 0.60 مقابل الانتهاء المعتمد 2026-09-30
- القيمة المخططةPV
- 412 مليون ر.س
- قيمة العمل الذي كان يجب إنجازه حتى اليوم.
- PV
- القيمة المكتسبةEV
- 280.2 مليون ر.س
- قيمة العمل المنجز فعلًا بأسعار الخطة.
- EV = % الإنجاز × BAC
- التكلفة الفعليةAC
- 333.5 مليون ر.س
- ما صُرف فعلًا على العمل المنجز.
- AC
- الميزانية عند الاكتمالBAC
- 412 مليون ر.س
- الميزانية المعتمدة للمشروع كاملًا.
- BAC
- انحراف التكلفةCV
- −53.36 مليون ر.س
- المكتسبة ناقص الفعلية؛ السالب يعني صرفًا أكثر من القيمة.
- CV = EV − AC
- انحراف الجدولSV
- −131.84 مليون ر.س
- المكتسبة ناقص المخططة؛ السالب يعني تأخرًا بالقيمة.
- SV = EV − PV
- مؤشر أداء التكلفةCPI
- 0.84
- كل ريال يُصرف يُنتج هذه القيمة؛ أقل من 1 يعني تجاوزًا.
- CPI = EV ÷ AC
- مؤشر أداء الجدولSPI
- 0.68
- نسبة ما أُنجز إلى ما خُطط؛ أقل من 1 يعني تأخرًا.
- SPI = EV ÷ PV
- التكلفة المتوقعة عند الاكتمالEAC
- 490.5 مليون ر.س
- ما سيكلفه المشروع عند انتهائه وفق التوقع.
- EAC = BAC ÷ CPI
- التكلفة المتبقية المتوقعةETC
- 157 مليون ر.س
- ما بقي صرفه حتى الاكتمال.
- ETC = EAC − AC
- الانحراف عند الاكتمالVAC
- −78.48 مليون ر.س
- الفرق بين الميزانية والتكلفة المتوقعة؛ السالب تجاوز.
- VAC = BAC − EAC
- مؤشر الأداء المطلوبTCPI
- 1.68
- كفاءة التكلفة المطلوبة في الباقي للبقاء ضمن الميزانية.
- TCPI = (BAC − EV) ÷ (BAC − AC)
التوقع الآلي لنهاية المشروع
أربع طرق لحساب التكلفة المتوقعة، والتاريخ الذي يدل عليه الجدول المكتسب
- بأداء التكلفة الحالي490.5 مليون ر.س
- إن عاد الباقي إلى الخطة465.4 مليون ر.س
- بأداء التكلفة والجدول معًا564.3 مليون ر.س
- التقدير التصاعدي لمدير المشروع490.5 مليون ر.س
- للبقاء ضمن 412 مليون ر.س يجب أن يرتفع أداء التكلفة في الباقي إلى 1.68 — وهو أعلى من الأداء المحقق.
التكلفة المتوقعة بهذا الأداء
490.5 مليون ر.س
الانحراف عند الاكتمال: −78.48 مليون ر.س