محفظة · PF-SUS

محفظة تأهيل المباني والاستدامة

متعثر

تأهيل فرع الخبر ومراكز التدريب القائمة وتوسعتها، والطاقة الشمسية وكفاءة الطاقة.

سيناريوهات ماذا لو

الميزانية المعتمدة: ⁦672⁩ مليون ر.س
المصروف الفعلي: ⁦470.5⁩ مليون ر.س
التكلفة المتوقعة: ⁦726⁩ مليون ر.س+8.0%
القيمة المتوقعة: ⁦1.1⁩ مليار ر.س
مؤشر الصحة: 61−5

المدير

م. مشاري بن خالد العتيبي

مدير إدارة الاستدامة وكفاءة الطاقة

المالك

م. بندر بن مشعل الشمري

مدير عام المرافق والمقرات

البرامج5 مشاريع

برنامج تأهيل المباني ورفع كفاءتها⁦55%⁩

على المسار 3حرج 1معلّق 1

رؤية ذكية

المحفظة على المسار في كل مشاريعها النشطة

لا يوجد مشروع متعثر أو حرج؛ أضعف بُعد في الصحة هو «المخاطر» بدرجة ⁦40⁩.

درجة الثقة⁦78%⁩

تقدم المحفظة الموزون

مجموع الوزن النسبي لكل مشروع × تقدمه الفعلي، وفق نموذج وزن المشروع المعتمد

مساهمة كل مشروع في تقدم المحفظة

وزن المشروع من النموذج، ووزنه النسبي بين مشاريع المحفظة المحتسبة، وما يضيفه إلى المجموع

احتساب وزن المشروع

المشروع	وزن المشروع	الوزن النسبي	التقدم الفعلي	الوزن × التقدم
تأهيل مقر فرع الهيئة بالخبر وتوسعته	83.0	⁦24.4%⁩	⁦68%⁩	⁦16.6%⁩
الطاقة الشمسية لمباني الهيئة ومراكز التأهيل	71.0	⁦20.9%⁩	⁦58%⁩	⁦12.1%⁩
تأهيل مبنى مركز التدريب بخميس مشيط	65.0	⁦19.1%⁩	⁦97%⁩	⁦18.5%⁩
تأهيل مبنى مركز التدريب بالجوف	62.0	⁦18.2%⁩	⁦36%⁩	⁦6.6%⁩
رفع كفاءة الطاقة في مباني الهيئة القائمة (ESCO)معلّق — تقدمه مثبّت	59.0	⁦17.4%⁩	⁦6%⁩	⁦1.0%⁩
تقدم المحفظة				⁦54.9%⁩

كيف يُحتسب

⁦54.9%⁩

تقدم المحفظة = مجموع (الوزن النسبي للمشروع × تقدمه الفعلي). الوزن النسبي = وزن المشروع ÷ مجموع أوزان المشاريع المحتسبة، فمجموعها ⁦100%⁩.

· المشاريع المقترحة والملغاة لا تدخل الاحتساب.
· المستبعد من هذه المحفظة الآن: ⁦0⁩
· للمقارنة: الترجيح بالميزانية وحدها يعطي ⁦64.4%⁩

المشاريع المعلقة

فتح نموذج وزن المشروع

صحة المحفظة وأداؤها

مؤشر الصحة من ثمانية أبعاد موزونة، ومؤشرا الجدول والتكلفة واتجاههما خلال ستة أشهر.

تفصيل مؤشر الصحة

الدرجة × الوزن = النقاط

61معرّض للخطر

البعد	الدرجة	الوزن	النقاط
الجدول الزمني	52	⁦20%⁩	10.4
التكلفة	64	⁦20%⁩	12.8
المخاطر	40	⁦15%⁩	6.0
النطاق	72	⁦10%⁩	7.2
الجودة	74	⁦10%⁩	7.4
الموارد	60	⁦10%⁩	6.0
أصحاب العلاقة	76	⁦5%⁩	3.8
المنافع	74	⁦10%⁩	7.4
المجموع			61

اتجاه مؤشر الصحة

مايو – أكتوبر ⁦2026⁩

6661

الأداء المالي والزمني

مايو – أكتوبر ⁦2026⁩

0.83

خارج المسار

مؤشر أداء الجدول

نسبة الإنجاز ⁦55%⁩ / المخطط ⁦61%⁩

0.90

تحت المراقبة

مؤشر أداء التكلفة

المصروف الفعلي ⁦470.5⁩ مليون ر.س

اتجاه المؤشرين

مؤشر أداء الجدول
مؤشر أداء التكلفة

خريطة مشاريع المحفظة

الخطورة أفقيًا، والقيمة الاستراتيجية رأسيًا، وحجم الفقاعة بقدر الميزانية. اضغط فقاعة لنظرة على المشروع.

خريطة مشاريع المحفظة

على المسار
حرج
معلّق

الميزانية المعتمدة · ⁦412⁩ مليون ر.س

ترتيب أولويات التمويل

رتّب المشاريع بحسب أولوية التمويل؛ يُحفظ ترتيبك ويُعرض على دورة تخطيط ⁦2027⁩.

1تأهيل مقر فرع الهيئة بالخبر وتوسعتهPRJ-2026-004·درجة الأولوية 87حرج
2الطاقة الشمسية لمباني الهيئة ومراكز التأهيلPRJ-2026-010·درجة الأولوية 83على المسار
3تأهيل مبنى مركز التدريب بالجوفPRJ-2026-025·درجة الأولوية 70على المسار
4تأهيل مبنى مركز التدريب بخميس مشيطPRJ-2026-036·درجة الأولوية 69على المسار
5رفع كفاءة الطاقة في مباني الهيئة القائمة (ESCO)PRJ-2026-026·درجة الأولوية 58معلّق

أولويات المحفظة ⁦2026–2027⁩

إنقاذ مشروع تأهيل مقر فرع الخبر وتوسعتهحالة حرجة؛ فريق عمل مكلف من اللجنة التنفيذية.
رفع نسبة الفروع والمراكز القائمة المؤهلة إلى ⁦55%⁩⁦43%⁩ اليوم؛ متأخرة عن مسار مستهدف ⁦2027⁩.
تأمين تمويل مشروع تحسين كفاءة الطاقة (ESCO)معلّق منذ قرار اللجنة التنفيذية في ⁦6⁩ أكتوبر.

الأهداف والمؤشرات

لماذا توجد المحفظة: الأهداف الاستراتيجية التي تخدمها، والمؤشرات التي تحركها مشاريعها.

الأهداف التي تخدمها المحفظة

SO-3.2رفع كفاءة مرافق الهيئة واستدامتهامعرّض للخطر
التحقق ⁦69%⁩ من مستهدف ⁦80%⁩تسهم فيه 5 مشاريع
SO-3.3الارتقاء بتجربة المقاول وجودة الخدمةعلى المسار
التحقق ⁦77%⁩ من مستهدف ⁦80%⁩تسهم فيه مشروعان

نسبة خفض الانبعاثات الكربونية لمباني الهيئة

9.7%

⁦+1⁩

المستهدف 12.0%⁦81%⁩

نسبة الطاقة المتجددة في مباني الهيئة ومراكزها

14.1%

⁦+1⁩

المستهدف 15.0%⁦94%⁩

نسبة مراكز الهيئة العاملة في مبانٍ مملوكة

43%

⁦0⁩

المستهدف 55%⁦78%⁩

الاختبارات المهنية المنعقدة شهريًا

4.1ألف اختبار

⁦0⁩

المستهدف 4.5⁦91%⁩

الميزانية والقيمة

أين تذهب الميزانية، ولماذا تختلف التكلفة المتوقعة عنها، وما القيمة التي تعود بها.

من الميزانية المعتمدة إلى التكلفة المتوقعة

انحراف كل برنامج بين ميزانية مشاريعه وتكلفتها المتوقعة

المجموع
زيادة
نقص

من الميزانية المعتمدة إلى التكلفة المتوقعة
الفئة	التغيّر	الرصيد بعدها
الميزانية المعتمدة	⁦672⁩ مليون ر.س	⁦672⁩ مليون ر.س
الاحتياطي غير المخصص	−⁦22⁩ مليون ر.س	⁦650⁩ مليون ر.س
برنامج تأهيل المباني ورفع كفاءتها	+⁦76⁩ مليون ر.س	⁦726⁩ مليون ر.س
التكلفة المتوقعة	⁦726⁩ مليون ر.س	⁦726⁩ مليون ر.س

استهلاك الميزانية

470.5 مليون/ 672 مليونتجاوز متوقع54 مليون(⁦8.0%⁩)

المصروف الفعلي: 470.5 مليون
الالتزامات: 595.8 مليون
الميزانية المعتمدة: 672 مليون
التكلفة المتوقعة عند الإنجاز: 726 مليون

مزيج القيمة المتوقعة

⁦1.1⁩ مليار ر.س

القيمة المتوقعة

الاستدامة⁦484⁩ مليون ر.س⁦44%⁩
وفورات مالية⁦418⁩ مليون ر.س⁦38%⁩
رضا المستفيدين⁦198⁩ مليون ر.س⁦18%⁩

مزيج القيمة المتوقعة
الفئة	القيمة	النسبة
الاستدامة	⁦484⁩ مليون ر.س	⁦44%⁩
وفورات مالية	⁦418⁩ مليون ر.س	⁦38%⁩
رضا المستفيدين	⁦198⁩ مليون ر.س	⁦18%⁩
المجموع	⁦1.1⁩ مليار ر.س	⁦100%⁩

⁦10%⁩

المتحقق من القيمة

⁦104.3⁩ مليون ر.س

القيمة المتوقعة ⁦1.1⁩ مليار ر.س

⁦73%⁩ مما خُطط تحقيقه حتى اليوم

البرامج والمشاريع

أداء البرنامج محسوب من مشاريعه. اضغط مشروعًا لنظرة سريعة.

PG-09 · 5 مشاريع

برنامج تأهيل المباني ورفع كفاءتها

متعثر

متأخر ⁦6%⁩⁦55%⁩

المخطّط حتى اليوم ⁦61%⁩

665 مليونSPI0.83CPI0.90م. مشاري بن خالد العتيبي

النتائج: ⁦5⁩


تأهيل مقر فرع الهيئة بالخبر وتوسعتهPRJ-2026-004	PG-09	4التنفيذ	حرج	⁦68%⁩	⁦24.4%⁩	P1	412 مليون	490.5 مليون⁦+19.0%⁩	0.74	0.84
الطاقة الشمسية لمباني الهيئة ومراكز التأهيلPRJ-2026-010	PG-09	4التنفيذ	على المسار	⁦58%⁩	⁦20.9%⁩	P1	96 مليون	95.1 مليون⁦−1.0%⁩	1.02	1.01
تأهيل مبنى مركز التدريب بخميس مشيطPRJ-2026-036	PG-09	5الإغلاق	على المسار	⁦97%⁩	⁦19.1%⁩	P2	67 مليون	66.3 مليون⁦−1.0%⁩	0.98	1.01
تأهيل مبنى مركز التدريب بالجوفPRJ-2026-025	PG-09	4التنفيذ	على المسار	⁦36%⁩	⁦18.2%⁩	P2	42 مليون	41.2 مليون⁦−2.0%⁩	1.03	1.02
رفع كفاءة الطاقة في مباني الهيئة القائمة (ESCO)PRJ-2026-026	PG-09	3التخطيط	معلّق	⁦8%⁩	⁦17.4%⁩	P3	33 مليون	33 مليون⁦0.0%⁩	0.89	1.00
الإجمالي · 5							650 مليون	726 مليون

⁦⁦1⁩–⁦5⁩⁩ من ⁦5⁩

مخاطر المحفظة

التهديدات المفتوحة في مشاريع المحفظة. اضغط خلية في الخريطة لتصفية القائمة.

خريطة المخاطر المفتوحة

5 مخاطر

سجل المخاطر

حرج1
مرتفع2
متوسط1
منخفض1
عدد المخاطر 5

الاحتمال

12345

الأثر

خريطة المخاطر المفتوحة
الاحتمال \ الأثر	1	2	3	4	5
5	0 · منخفض	0 · متوسط	0 · مرتفع	0 · حرج	1 · حرج
4	0 · منخفض	0 · متوسط	0 · متوسط	1 · مرتفع	0 · حرج
3	0 · منخفض	0 · منخفض	0 · متوسط	1 · متوسط	1 · مرتفع
2	0 · منخفض	0 · منخفض	1 · منخفض	0 · متوسط	0 · متوسط
1	0 · منخفض	0 · منخفض	0 · منخفض	0 · منخفض	0 · منخفض

أعلى المخاطر

آخر ما جرى على المحفظة