منظومة الأمن السيبراني للهيئة
إضافة إلى قائمة المتابعةمركز عمليات أمنية (SOC) وإدارة الهويات والصلاحيات وتحقيق الالتزام بالضوابط الأساسية للأمن السيبراني.
الميزانية (BAC)
المصروف الفعلي
85% من الميزانية
الإنجاز
التكلفة المتوقعة (EAC)
SPI · CPI
الانتهاء المتوقع
على خط الأساس
التنفيذالمرحلة 4 من 5
البوابة التالية:الإغلاق22 أكتوبر 2026
- قبل البدء · مكتملةقبل البدء · مكتملة
- بوابة الانتقال إلى «البدء»القرارموافقةالتاريخ4 ديسمبر 2024البدء · مكتملةالبدء · مكتملة
- بوابة الانتقال إلى «التخطيط»القرارموافقة مشروطةالتاريخ2 فبراير 2025التخطيط · مكتملةالتخطيط · مكتملة
- بوابة الانتقال إلى «التنفيذ»القرارموافقةالتاريخ22 مايو 2025التنفيذ · المرحلة الحاليةالتنفيذ · المرحلة الحالية
- بوابة الانتقال إلى «الإغلاق»القرارلم تُعقد بعدالتاريخ22 أكتوبر 2026الإغلاق · لم تبدأالإغلاق · لم تبدأ
المالية والقيمة المكتسبة
هيكل الميزانية الكامل، وتفصيل التكاليف حسب ثمانية أبعاد، والتدفقات النقدية ومنحنى S، ومؤشرات القيمة المكتسبة مع التوقع الآلي لنهاية المشروع.
تشريح الميزانية
الميزانية المعتمدة 38.6 مليون ر.س مقسّمة حسب ما صُرف وما التُزم به وما بقي، مع التوقع عند الاكتمال
- مصروف فعلي33 مليون ر.س
- ملتزم به لم يُصرف2.2 مليون ر.س
- مخصص غير ملتزم به2.2 مليون ر.س
- احتياطي متاح1.2 مليون ر.س
الميزانية
- التقديريةيدويمن مقترح المشروع — لا يأتي من النظام الماليتكلفة مقترح المشروع قبل الاعتماد
- 39 مليون ر.س
- الميزانية الأصليةعند اعتماد خط الأساس الأول
- 38.6 مليون ر.س
- الميزانية المعتمدةبعد طلبات التغيير المعتمدة
- 38.6 مليون ر.س
- الميزانية الحاليةالمتاحة للصرف الآن
- 38.6 مليون ر.س
- الميزانية المعدّلةإن اعتُمدت طلبات التغيير المعلقة
- 38.6 مليون ر.س
الالتزامات
- الالتزاماتمتزامنمن المزامنة الليلية مع النظام الماليعقود وأوامر شراء موقعة
- 35.2 مليون ر.س
- العقودعقد واحد ساري
- 31.5 مليون ر.س
- أوامر الشراءأمران
- 3.7 مليون ر.س
- المتبقي من الميزانيةالمعتمدة ناقص الفعلي
- 5.6 مليون ر.س
الصرف والتوقع
- التكلفة الفعليةمتزامنمن المزامنة الليلية مع النظام الماليشاملة المستحقات
- 33 مليون ر.س
- المستحقاتأعمال منجزة لم تُفوتر
- 1.3 مليون ر.س
- التكلفة المتوقعة عند الاكتماليدويتقدير مدير المشروع — لا يأتي من النظام الماليالتوقع التصاعدي لمدير المشروع
- 37.5 مليون ر.س
- الاحتياطيسُحب 772 ألف ر.س من 1.9 مليون ر.س
- 1.2 مليون ر.س
الميزانية التقديرية مقابل المعتمدة
ما قدّره مقترح المشروع قبل الاعتماد، مقابل الميزانية المعتمدة اليوم والتوقع عند الإكمال
- المعتمدة أقل من التقديرية بـ 400 ألف ر.س (1.0%)
- التوقع عند الإكمال دون التقديرية بـ 1.5 مليون ر.س (3.9%)
من «مقترح المشروع ودراسة الجدوى» المعتمد في بوابة الاعتماد بتاريخ 2024-11-19 · الفرق بين التقديرية والمعتمدة يفسّره تحديث النطاق وطلبات التغيير المعتمدة بعد بوابة الاعتماد.
ربط ERP — جاهزية البيانات
مفاتيح الربط مهيأة للمزامنة مع النظام المالي؛ منجز يتابع المشروع ولا يحل محل النظام المحاسبي
- مركز التكلفةCC-61005
- عناصر هيكل العمل5 عناصر · P-2026-005.01 …
- أوامر الشراء2 متزامن · 0 يدوي
- الفواتير والمستخلصات8 مُرحّل · 0 قيد الاعتماد
مصدر كل رقم
- التقديريةيدويمن مقترح المشروع — لا يأتي من النظام المالي
- الالتزاماتمتزامنمن المزامنة الليلية مع النظام المالي
- التكلفة الفعليةمتزامنمن المزامنة الليلية مع النظام المالي
- التكلفة المتوقعة عند الاكتماليدويتقدير مدير المشروع — لا يأتي من النظام المالي
عند تشغيل الربط تُقرأ الأرقام المتزامنة من النظام المالي، ويبقى التحديث اليدوي متاحًا بالصلاحيات نفسها ومسجّلًا.
سجل أوامر الشراءسجل التعديلات اليدوية
كل تحديث يدوي بمن أجراه ومتى ولماذا ومن أي مصدر
لا تعديلات يدوية على هذا المشروع
أرقامه كلها من المزامنة مع النظام المالي. التحديث اليدوي متاح للمالية والمشتريات ولمدير المشروع (للتوقع عند الإكمال).
جسر الميزانية
من الأصلية إلى المعدّلة المطلوبة
- المجموع
- زيادة
- نقص
سحوبات الاحتياطي
سُحب 772 ألف ر.س من 1.9 مليون ر.س
- تغطية مخاطر التنفيذ المتحققة2026-08-29772 ألف ر.س
أوامر الشراء
- PO-2026-0498خوادم وأجهزة بيئة الاختبار2 مليون ر.سمدفوع 888 ألف ر.س
- PO-2025-0385تراخيص أدوات التطوير والاختبار1.7 مليون ر.سمدفوع 1.7 مليون ر.س
تفصيل التكاليف
كل بُعد يجمع إلى الإجماليات نفسها
| البند | الميزانيةمليون ر.س | الملتزممليون ر.س | الفعليمليون ر.س | المتوقعمليون ر.س | الانحرافمليون ر.س | الاستهلاك |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1الإدارة والحوكمة | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | −0.00 | |
| 2التحليل والتصميم | 6.37 | 6.37 | 6.37 | 6.37 | −0.01 | |
| 3البناء والتطوير | 14.98 | 14.99 | 14.99 | 14.99 | −0.01 | |
| 4الاختبار والقبول | 7.49 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | −0.01 | |
| 5الإطلاق والتسليم | 5.62 | 3.35 | 1.12 | 5.04 | +0.57 | |
| الاحتياطي غير المخصص | 1.16 | 0.00 | 0.00 | 0.58 | +0.58 | |
| الإجمالي | 38.60 | 35.20 | 32.98 | 37.48 | +1.12 |
توزيع الميزانية
هيكل العمل
38.6 مليون ر.س
الميزانية
- الإدارة والحوكمة3 مليون ر.س8%
- التحليل والتصميم6.4 مليون ر.س16%
- البناء والتطوير15 مليون ر.س39%
- الاختبار والقبول7.5 مليون ر.س19%
- الإطلاق والتسليم5.6 مليون ر.س15%
- الاحتياطي غير المخصص1.2 مليون ر.س3%
التدفقات النقدية
المخطط والملتزم والفعلي والمتوقع
الصرف لكل فترة
مليون ريال
- المخطط
- الفعلي
- المتوقع
منحنى S التراكمي
التراكمي حتى الإغلاق
- الفعلي ثم المتوقع
- المخطط التراكمي
- الملتزم التراكمي
إدارة القيمة المكتسبة
بتاريخ البيانات 2026-10-28
القيمة المخططة والمكتسبة والتكلفة الفعلية
- القيمة المخطّطة
- القيمة المكتسبة
- التكلفة الفعلية
- التكلفة المتوقّعة عند الإنجاز
- الميزانية عند الإنجاز
0.90
خارج المسار
مؤشر أداء الجدول
SPI = EV ÷ PV
1.03
ضمن المسار
مؤشر أداء التكلفة
CPI = EV ÷ AC
الانتهاء حسب الجدول المكتسب
2027-04-06+112
مؤشر الجدول الزمني 0.86 مقابل الانتهاء المعتمد 2026-12-15
- القيمة المخططةPV
- 37.8 مليون ر.س
- قيمة العمل الذي كان يجب إنجازه حتى اليوم.
- PV
- القيمة المكتسبةEV
- 34 مليون ر.س
- قيمة العمل المنجز فعلًا بأسعار الخطة.
- EV = % الإنجاز × BAC
- التكلفة الفعليةAC
- 33 مليون ر.س
- ما صُرف فعلًا على العمل المنجز.
- AC
- الميزانية عند الاكتمالBAC
- 38.6 مليون ر.س
- الميزانية المعتمدة للمشروع كاملًا.
- BAC
- انحراف التكلفةCV
- +0.99 مليون ر.س
- المكتسبة ناقص الفعلية؛ السالب يعني صرفًا أكثر من القيمة.
- CV = EV − AC
- انحراف الجدولSV
- −3.81 مليون ر.س
- المكتسبة ناقص المخططة؛ السالب يعني تأخرًا بالقيمة.
- SV = EV − PV
- مؤشر أداء التكلفةCPI
- 1.03
- كل ريال يُصرف يُنتج هذه القيمة؛ أقل من 1 يعني تجاوزًا.
- CPI = EV ÷ AC
- مؤشر أداء الجدولSPI
- 0.90
- نسبة ما أُنجز إلى ما خُطط؛ أقل من 1 يعني تأخرًا.
- SPI = EV ÷ PV
- التكلفة المتوقعة عند الاكتمالEAC
- 37.5 مليون ر.س
- ما سيكلفه المشروع عند انتهائه وفق التوقع.
- EAC = BAC ÷ CPI
- التكلفة المتبقية المتوقعةETC
- 4.5 مليون ر.س
- ما بقي صرفه حتى الاكتمال.
- ETC = EAC − AC
- الانحراف عند الاكتمالVAC
- +1.12 مليون ر.س
- الفرق بين الميزانية والتكلفة المتوقعة؛ السالب تجاوز.
- VAC = BAC − EAC
- مؤشر الأداء المطلوبTCPI
- 0.82
- كفاءة التكلفة المطلوبة في الباقي للبقاء ضمن الميزانية.
- TCPI = (BAC − EV) ÷ (BAC − AC)
التوقع الآلي لنهاية المشروع
أربع طرق لحساب التكلفة المتوقعة، والتاريخ الذي يدل عليه الجدول المكتسب
- بأداء التكلفة الحالي37.5 مليون ر.س
- إن عاد الباقي إلى الخطة37.6 مليون ر.س
- بأداء التكلفة والجدول معًا38 مليون ر.س
- التقدير التصاعدي لمدير المشروع37.5 مليون ر.س
- الأداء المطلوب في الباقي أقل من المحقق؛ الميزانية قابلة للتحقق.
التكلفة المتوقعة بهذا الأداء
37.5 مليون ر.س
الانحراف عند الاكتمال: +1.12 مليون ر.س