PRJ-2026-006متعثر4التنفيذإنشائي

إنشاء مقر فرع المنطقة الغربية والجنوبية ومركز التأهيل بجدة

مقر جديد لفرع المنطقة الغربية والجنوبية بجدة مع مركز تأهيل يضم ⁦40⁩ قاعة للتدريب والاختبار المهني ومكاتب خدمة المقاولين.

مدير المشروعم. فهد بن تركي السلميراعي المشروعم. تركي بن عبدالله العنزيالبرنامجبرنامج الفروع ومراكز المناطق

إنذار مبكر: احتمال تأخر ⁦84%⁩ خلال ⁦45⁩ يومًا

الميزانية (BAC)

⁦286⁩ مليون ر.س

المصروف الفعلي

⁦125.3⁩ مليون ر.س

⁦44%⁩ من الميزانية

الإنجاز

⁦39%⁩بانتظار القبول ⁦11%⁩

التكلفة المتوقعة (EAC)

⁦321.3⁩ مليون ر.س

⁦+35.3⁩ مليون ر.س

SPI · CPI

0.780.89

الانتهاء المتوقع

⁦2027-07-04⁩

تأخر 95 يومًا عن خط الأساس

التنفيذالمرحلة ⁦4⁩ من ⁦5⁩

البوابة التالية:الإغلاق15 يناير 2027

قبل البدء · مكتملة
البدء · مكتملة
التخطيط · مكتملة
التنفيذ · المرحلة الحالية
الإغلاق · لم تبدأ

المالية والقيمة المكتسبة

هيكل الميزانية الكامل، وتفصيل التكاليف حسب ثمانية أبعاد، والتدفقات النقدية ومنحنى S، ومؤشرات القيمة المكتسبة مع التوقع الآلي لنهاية المشروع.

تشريح الميزانية

الميزانية المعتمدة ⁦286⁩ مليون ر.س مقسّمة حسب ما صُرف وما التُزم به وما بقي، مع التوقع عند الاكتمال

تجاوز متوقع ⁦35.3⁩ مليون ر.س

التكلفة المتوقعة ⁦321.3⁩ مليون ر.س

المعدّلة المطلوبة ⁦308.5⁩ مليون ر.س

مصروف فعلي⁦125.3⁩ مليون ر.س
ملتزم به لم يُصرف⁦128.7⁩ مليون ر.س
مخصص غير ملتزم به⁦23.4⁩ مليون ر.س
احتياطي متاح⁦8.6⁩ مليون ر.س

الميزانية

التقديريةيدويتكلفة مقترح المشروع قبل الاعتماد: ⁦240.5⁩ مليون ر.س
الميزانية الأصليةعند اعتماد خط الأساس الأول: ⁦276.4⁩ مليون ر.س
الميزانية المعتمدةبعد طلبات التغيير المعتمدة: ⁦286⁩ مليون ر.س
الميزانية الحاليةالمتاحة للصرف الآن: ⁦286⁩ مليون ر.س
الميزانية المعدّلةإن اعتُمدت طلبات التغيير المعلقة: ⁦308.5⁩ مليون ر.س

الالتزامات

الالتزاماتمتزامنعقود وأوامر شراء موقعة: ⁦254⁩ مليون ر.س
العقودعقدان ساريان: ⁦248.8⁩ مليون ر.س
أوامر الشراء⁦3⁩ أوامر: ⁦5.2⁩ مليون ر.س
المتبقي من الميزانيةالمعتمدة ناقص الفعلي: ⁦160.7⁩ مليون ر.س

الصرف والتوقع

التكلفة الفعليةمتزامنشاملة المستحقات: ⁦125.3⁩ مليون ر.س
المستحقاتأعمال منجزة لم تُفوتر: ⁦5⁩ مليون ر.س
التكلفة المتوقعة عند الاكتماليدويالتوقع التصاعدي لمدير المشروع: ⁦321.3⁩ مليون ر.س
الاحتياطيسُحب ⁦5.7⁩ مليون ر.س من ⁦14.3⁩ مليون ر.س: ⁦8.6⁩ مليون ر.س

الميزانية التقديرية مقابل المعتمدة

ما قدّره مقترح المشروع قبل الاعتماد، مقابل الميزانية المعتمدة اليوم والتوقع عند الإكمال

التقديرية⁦240.5⁩ مليون ر.س

المعتمدة⁦286⁩ مليون ر.س

التوقع عند الإكمال⁦321.3⁩ مليون ر.س

المعتمدة أعلى من التقديرية بـ ⁦45.5⁩ مليون ر.س (⁦18.9%⁩)

التوقع عند الإكمال يزيد على التقديرية بـ ⁦80.8⁩ مليون ر.س (⁦33.6%⁩)

من «مقترح المشروع ودراسة الجدوى» المعتمد في بوابة الاعتماد بتاريخ ⁦2024-06-18⁩ · الفرق بين التقديرية والمعتمدة يفسّره تحديث النطاق وطلبات التغيير المعتمدة بعد بوابة الاعتماد.

ربط ERP — جاهزية البيانات

مفاتيح الربط مهيأة للمزامنة مع النظام المالي؛ منجز يتابع المشروع ولا يحل محل النظام المحاسبي

⁦4⁩ من ⁦4⁩ حقول مهيأة

مركز التكلفةCC-51006
عناصر هيكل العمل⁦5⁩ عناصر · P-2026-006.01 …
أوامر الشراء⁦3⁩ متزامن · ⁦0⁩ يدوي
الفواتير والمستخلصات⁦32⁩ مُرحّل · ⁦1⁩ قيد الاعتماد

آخر مزامنة⁦2026-10-28⁩ · ⁦06:00⁩ · ناجحةالتالية الليلة ⁦02:00⁩

مصدر كل رقم

التقديريةيدوي
الالتزاماتمتزامن
التكلفة الفعليةمتزامن
التكلفة المتوقعة عند الاكتماليدوي

عند تشغيل الربط تُقرأ الأرقام المتزامنة من النظام المالي، ويبقى التحديث اليدوي متاحًا بالصلاحيات نفسها ومسجّلًا.

سجل أوامر الشراء

سجل التعديلات اليدوية

كل تحديث يدوي بمن أجراه ومتى ولماذا ومن أي مصدر

لا تعديلات يدوية على هذا المشروع

أرقامه كلها من المزامنة مع النظام المالي. التحديث اليدوي متاح للمالية والمشتريات ولمدير المشروع (للتوقع عند الإكمال).

جسر الميزانية

من الأصلية إلى المعدّلة المطلوبة

المجموع
زيادة
نقص

سحوبات الاحتياطي

سُحب ⁦5.7⁩ مليون ر.س من ⁦14.3⁩ مليون ر.س

تغطية مخاطر التنفيذ المتحققة⁦2026-08-29⁩⁦5.7⁩ مليون ر.س

أوامر الشراء

PO-2026-0648توريد وتركيب أنظمة العرض والصوتيات لقاعات التدريب والاختبار⁦1.6⁩ مليون ر.سمدفوع ⁦234⁩ ألف ر.س
PO-2025-0535توريد الأثاث والتجهيزات المكتبية وقاعات التدريب⁦2.5⁩ مليون ر.سمدفوع ⁦2.5⁩ مليون ر.س
PO-2025-0422الفحوصات المخبرية للمواد والتربة⁦1.1⁩ مليون ر.سمدفوع ⁦1.1⁩ مليون ر.س

تفصيل التكاليف

كل بُعد يجمع إلى الإجماليات نفسها

تفصيل التكاليف — هيكل العمل
البند	الميزانيةمليون ر.س	الملتزممليون ر.س	الفعليمليون ر.س	المتوقعمليون ر.س	الانحرافمليون ر.س
1الإدارة والحوكمة	16.65	19.27	19.27	19.27	⁦−2.62⁩
2التصاميم والتراخيص	33.29	38.54	38.54	38.54	⁦−5.25⁩
3الأعمال المدنية	105.42	98.01	67.52	112.95	⁦−7.53⁩
4الأعمال الكهروميكانيكية	83.23	66.95	0.00	99.76	⁦−16.53⁩
5التسليم	38.84	31.24	0.00	46.55	⁦−7.71⁩
الاحتياطي غير المخصص	8.58	0.00	0.00	4.29	⁦+4.29⁩
الإجمالي	286.00	254.00	125.33	321.35	⁦−35.35⁩

توزيع الميزانية

هيكل العمل

⁦286⁩ مليون ر.س

الميزانية

الإدارة والحوكمة⁦16.6⁩ مليون ر.س⁦6%⁩
التصاميم والتراخيص⁦33.3⁩ مليون ر.س⁦12%⁩
الأعمال المدنية⁦105.4⁩ مليون ر.س⁦37%⁩
الأعمال الكهروميكانيكية⁦83.2⁩ مليون ر.س⁦29%⁩
التسليم⁦38.8⁩ مليون ر.س⁦14%⁩
الاحتياطي غير المخصص⁦8.6⁩ مليون ر.س⁦3%⁩

التدفقات النقدية

المخطط والملتزم والفعلي والمتوقع

الصرف لكل فترة

مليون ريال

المخطط
الفعلي
المتوقع

منحنى S التراكمي

التراكمي حتى الإغلاق

الفعلي ثم المتوقع
المخطط التراكمي
الملتزم التراكمي
المتوقّع

إدارة القيمة المكتسبة

بتاريخ البيانات ⁦2026-10-28⁩

القيمة المخططة والمكتسبة والتكلفة الفعلية

القيمة المخطّطة
القيمة المكتسبة
التكلفة الفعلية
التكلفة المتوقّعة عند الإنجاز
الميزانية عند الإنجاز

0.42

خارج المسار

مؤشر أداء الجدول

SPI = EV ÷ PV

0.89

خارج المسار

مؤشر أداء التكلفة

CPI = EV ÷ AC

الانتهاء حسب الجدول المكتسب

⁦2029-09-27⁩+911

مؤشر الجدول الزمني ⁦0.51⁩ مقابل الانتهاء المعتمد ⁦2027-03-31⁩

القيمة المخططةPV: ⁦266.1⁩ مليون ر.س; قيمة العمل الذي كان يجب إنجازه حتى اليوم.; PV
القيمة المكتسبةEV: ⁦111.5⁩ مليون ر.س; قيمة العمل المنجز فعلًا بأسعار الخطة.; EV = % الإنجاز × BAC
التكلفة الفعليةAC: ⁦125.3⁩ مليون ر.س; ما صُرف فعلًا على العمل المنجز.; AC
الميزانية عند الاكتمالBAC: ⁦286⁩ مليون ر.س; الميزانية المعتمدة للمشروع كاملًا.; BAC
انحراف التكلفةCV: ⁦−13.79⁩ مليون ر.س; المكتسبة ناقص الفعلية؛ السالب يعني صرفًا أكثر من القيمة.; CV = EV − AC
انحراف الجدولSV: ⁦−154.54⁩ مليون ر.س; المكتسبة ناقص المخططة؛ السالب يعني تأخرًا بالقيمة.; SV = EV − PV
مؤشر أداء التكلفةCPI: 0.89; كل ريال يُصرف يُنتج هذه القيمة؛ أقل من ⁦1⁩ يعني تجاوزًا.; CPI = EV ÷ AC
مؤشر أداء الجدولSPI: 0.42; نسبة ما أُنجز إلى ما خُطط؛ أقل من ⁦1⁩ يعني تأخرًا.; SPI = EV ÷ PV
التكلفة المتوقعة عند الاكتمالEAC: ⁦321.3⁩ مليون ر.س; ما سيكلفه المشروع عند انتهائه وفق التوقع.; EAC = BAC ÷ CPI
التكلفة المتبقية المتوقعةETC: ⁦196⁩ مليون ر.س; ما بقي صرفه حتى الاكتمال.; ETC = EAC − AC
الانحراف عند الاكتمالVAC: ⁦−35.35⁩ مليون ر.س; الفرق بين الميزانية والتكلفة المتوقعة؛ السالب تجاوز.; VAC = BAC − EAC
مؤشر الأداء المطلوبTCPI: 1.09; كفاءة التكلفة المطلوبة في الباقي للبقاء ضمن الميزانية.; TCPI = (BAC − EV) ÷ (BAC − AC)

التوقع الآلي لنهاية المشروع

أربع طرق لحساب التكلفة المتوقعة، والتاريخ الذي يدل عليه الجدول المكتسب

بأداء التكلفة الحالي⁦321.3⁩ مليون ر.س
إن عاد الباقي إلى الخطة⁦299.8⁩ مليون ر.س
بأداء التكلفة والجدول معًا⁦592.9⁩ مليون ر.س
التقدير التصاعدي لمدير المشروع⁦321.3⁩ مليون ر.س
للبقاء ضمن ⁦286⁩ مليون ر.س يجب أن يرتفع أداء التكلفة في الباقي إلى ⁦1.09⁩ — وهو أعلى من الأداء المحقق.

افترض أداء تكلفة للعمل المتبقي

التكلفة المتوقعة بهذا الأداء

⁦321.3⁩ مليون ر.س

الانحراف عند الاكتمال: ⁦−35.35⁩ مليون ر.س