محفظة · PF-CAP
مجمع أكاديمية الهيئة بالرياض، وفرع جدة ومركزه، ومراكز التأهيل المهني في حائل ووادي الدواسر.
منها احتياطي غير مخصص 46 مليون ر.س
49% من الميزانية
التكلفة المتوقعة عند الإنجاز
تحقق منها 1%
كان 61 في مايو
المدير
م. عبدالرحمن بن صالح الحربي
عميد أكاديمية الهيئة
المالك
م. تركي بن عبدالله العنزي
رئيس قطاع التأهيل والتدريب
البرامج4 مشاريع
برنامج المقرات المملوكة للأكاديمية31%برنامج الفروع ومراكز المناطق45%رؤية ذكية
أكبر الأثر من «إنشاء مجمع أكاديمية الهيئة بالرياض» (مؤشر الجدول 0.70) و«إنشاء مقر فرع المنطقة الغربية والجنوبية ومركز التأهيل بجدة» (مؤشر الجدول 0.78). معالجتهما ترفع مؤشر صحة المحفظة نحو 61 خلال ربعين.
مجموع الوزن النسبي لكل مشروع × تقدمه الفعلي، وفق نموذج وزن المشروع المعتمد
وزن المشروع من النموذج، ووزنه النسبي بين مشاريع المحفظة المحتسبة، وما يضيفه إلى المجموع
| المشروع | وزن المشروع | الوزن النسبي | التقدم الفعلي | الوزن × التقدم |
|---|---|---|---|---|
| إنشاء مجمع أكاديمية الهيئة بالرياض | 89.0 | 27.3% | 57% | 15.6% |
| إنشاء مقر فرع المنطقة الغربية والجنوبية ومركز التأهيل بجدة | 82.0 | 25.2% | 39% | 9.8% |
| إنشاء مركز التأهيل المهني بحائل | 80.0 | 24.5% | 52% | 12.8% |
| إنشاء مركز التأهيل المهني بوادي الدواسرمعلّق — تقدمه مثبّت | 75.0 | 23.0% | 1% | 0.2% |
| تقدم المحفظة | 38.4% | |||
38.4%
تقدم المحفظة = مجموع (الوزن النسبي للمشروع × تقدمه الفعلي). الوزن النسبي = وزن المشروع ÷ مجموع أوزان المشاريع المحتسبة، فمجموعها 100%.
مؤشر الصحة من ثمانية أبعاد موزونة، ومؤشرا الجدول والتكلفة واتجاههما خلال ستة أشهر.
الدرجة × الوزن = النقاط
| البعد | الدرجة | الوزن | النقاط |
|---|---|---|---|
| الجدول الزمني | 42 | 20% | 8.4 |
| التكلفة | 50 | 20% | 10.0 |
| المخاطر | 30 | 15% | 4.5 |
| النطاق | 64 | 10% | 6.4 |
| الجودة | 75 | 10% | 7.5 |
| الموارد | 58 | 10% | 5.8 |
| أصحاب العلاقة | 60 | 5% | 3.0 |
| المنافع | 64 | 10% | 6.4 |
| المجموع | 52 | ||
اتجاه مؤشر الصحة
مايو – أكتوبر 2026
مايو – أكتوبر 2026
0.79
خارج المسار
مؤشر أداء الجدول
نسبة الإنجاز 38% / المخطط 49%
0.88
خارج المسار
مؤشر أداء التكلفة
المصروف الفعلي 658.2 مليون ر.س
اتجاه المؤشرين
الخطورة أفقيًا، والقيمة الاستراتيجية رأسيًا، وحجم الفقاعة بقدر الميزانية. اضغط فقاعة لنظرة على المشروع.
خريطة مشاريع المحفظة
رتّب المشاريع بحسب أولوية التمويل؛ يُحفظ ترتيبك ويُعرض على دورة تخطيط 2027.
أولويات المحفظة 2026–2027
لماذا توجد المحفظة: الأهداف الاستراتيجية التي تخدمها، والمؤشرات التي تحركها مشاريعها.
التحقق 76% من مستهدف 85%تسهم فيه مشروع واحد
التحقق 77% من مستهدف 80%تسهم فيه 4 مشاريع
التحقق 83% من مستهدف 90%تسهم فيه مشروع واحد
رضا المقاولين عن الخدمة في الفروع ومراكز الخدمة
71%
+1
المستهدف 72%99%
الاختبارات المهنية المنعقدة شهريًا
4.1ألف اختبار
0
المستهدف 4.591%
قيمة العقود التي فاز بها المقاولون المستفيدون من ارتقاء (تراكمي)
1,810مليون ر.س
+230
المستهدف 2,40075%
الوفورات المحققة من ترشيد الإنفاق
61مليون ر.س
+6
المستهدف 8572%
أين تذهب الميزانية، ولماذا تختلف التكلفة المتوقعة عنها، وما القيمة التي تعود بها.
انحراف كل برنامج بين ميزانية مشاريعه وتكلفتها المتوقعة
| الفئة | التغيّر | الرصيد بعدها |
|---|---|---|
| الميزانية المعتمدة | 1.3 مليار ر.س | 1.3 مليار ر.س |
| الاحتياطي غير المخصص | −46 مليون ر.س | 1.3 مليار ر.س |
| برنامج المقرات المملوكة للأكاديمية | +140.5 مليون ر.س | 1.4 مليار ر.س |
| برنامج الفروع ومراكز المناطق | +38.6 مليون ر.س | 1.5 مليار ر.س |
| التكلفة المتوقعة | 1.5 مليار ر.س | 1.5 مليار ر.س |
استهلاك الميزانية
1.9 مليار ر.س
القيمة المتوقعة
| الفئة | القيمة | النسبة |
|---|---|---|
| وفورات مالية | 874 مليون ر.س | 46% |
| رضا المستفيدين | 570 مليون ر.س | 30% |
| الاستدامة | 266 مليون ر.س | 14% |
| إيرادات | 190 مليون ر.س | 10% |
| المجموع | 1.9 مليار ر.س | 100% |
المتحقق من القيمة
21.5 مليون ر.س
القيمة المتوقعة 1.9 مليار ر.س
34% مما خُطط تحقيقه حتى اليوم
أداء البرنامج محسوب من مشاريعه. اضغط مشروعًا لنظرة سريعة.
PG-05 · مشروعان
برنامج المقرات المملوكة للأكاديمية
المخطّط حتى اليوم 45%
PG-06 · مشروعان
برنامج الفروع ومراكز المناطق
المخطّط حتى اليوم 53%
خيارات العرض
| إنشاء مجمع أكاديمية الهيئة بالرياضPRJ-2026-007 | PG-05 | 4التنفيذ | حرج | 57% | 27.3% | P1P1 · أولوية قصوى — الدرجة 81 من 100 | 640 مليون | 780.5 مليون+22.0% | 0.70مؤشر أداء الجدول · 0.70 | 0.82مؤشر أداء التكلفة · 0.82 | درجة المخاطر · ضعيف |
| إنشاء مقر فرع المنطقة الغربية والجنوبية ومركز التأهيل بجدةPRJ-2026-006 | PG-06 | 4التنفيذ | متعثر | 39% | 25.2% | P1P1 · أولوية قصوى — الدرجة 79 من 100 | 286 مليون | 321.3 مليون+12.4% | 0.78مؤشر أداء الجدول · 0.78 | 0.89مؤشر أداء التكلفة · 0.89 | درجة المخاطر · ضعيف |
| إنشاء مركز التأهيل المهني بوادي الدواسرPRJ-2026-033 | PG-05 | 3التخطيط | معلّق | 2% | 23.0% | P2P2 · أولوية عالية — الدرجة 61 من 100 | 210 مليون | 210 مليون0.0% | 1.00مؤشر أداء الجدول · 1.00 | 1.00مؤشر أداء التكلفة · 1.00 | درجة المخاطر · ضعيف |
| إنشاء مركز التأهيل المهني بحائلPRJ-2026-019 | PG-06 | 4التنفيذ | معرّض للخطر | 52% | 24.5% | P2P2 · أولوية عالية — الدرجة 73 من 100 | 158 مليون | 161.2 مليون+2.0% | 0.93مؤشر أداء الجدول · 0.93 | 0.98مؤشر أداء التكلفة · 0.98 | درجة المخاطر · جيد |
| الإجمالي · 4 | 1.3 مليار | 1.5 مليار |
التهديدات المفتوحة في مشاريع المحفظة. اضغط خلية في الخريطة لتصفية القائمة.
7 مخاطر
الأثر
| الاحتمال \ الأثر | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0 · منخفض | 0 · متوسط | 0 · مرتفع | 2 · حرج | 0 · حرج |
| 4 | 0 · منخفض | 0 · متوسط | 1 · متوسط | 2 · مرتفع | 0 · حرج |
| 3 | 0 · منخفض | 0 · منخفض | 1 · متوسط | 0 · متوسط | 1 · مرتفع |
| 2 | 0 · منخفض | 0 · منخفض | 0 · منخفض | 0 · متوسط | 0 · متوسط |
| 1 | 0 · منخفض | 0 · منخفض | 0 · منخفض | 0 · منخفض | 0 · منخفض |
أعلى المخاطر
اعتماد: لجنة فحص العروض والترسية اعتماد DEC-2026-043قبول الضمان البنكي البديل لمقاول فرع جدة ومركز التأهيل
2026-10-27 10:00رفض: لجنة اعتماد المشاريع تعليق DEC-2026-041تعليق مشروع مركز التأهيل بوادي الدواسر لحين تسليم الأرض
2026-10-22 10:00رفض: لجنة التغيير تعليق DEC-2026-040تأجيل البت في تمديد عقد مجمع الأكاديمية لحين تقرير المهندس المستقل
2026-10-21 10:00اعتماد: اللجنة التوجيهية للمشاريع اعتماد DEC-2026-037إحالة مطالبات مقاول مجمع الأكاديمية إلى لجنة فض المنازعات
2026-10-13 10:00رفض: اللجنة التنفيذية إلغاء DEC-2026-044إلغاء خيار مبنى التدريب المؤقت والاكتفاء بمجمع الأكاديمية
2026-09-08 10:00اعتماد: لجنة التغيير اعتماد DEC-2026-033اعتماد أمر التغيير لتعديل تصميم قاعات التدريب بفرع جدة
2026-04-21 10:00
