الخدمة الذاتية للموارد البشرية
إضافة إلى قائمة المتابعةخدمة ذاتية للموظفين لـ 34 إجراءً من الإجازات إلى الانتدابات، مربوطة بمنصة مسار.
الميزانية (BAC)
المصروف الفعلي
94% من الميزانية
الإنجاز
التكلفة المتوقعة (EAC)
SPI · CPI
الانتهاء المتوقع
على خط الأساس
الإغلاقالمرحلة 5 من 5
- قبل البدء · مكتملةقبل البدء · مكتملة
- بوابة الانتقال إلى «البدء»القرارموافقةالتاريخ6 مارس 2024البدء · مكتملةالبدء · مكتملة
- بوابة الانتقال إلى «التخطيط»القرارموافقةالتاريخ5 مايو 2024التخطيط · مكتملةالتخطيط · مكتملة
- بوابة الانتقال إلى «التنفيذ»القرارموافقةالتاريخ26 يوليو 2024التنفيذ · مكتملةالتنفيذ · مكتملة
- بوابة الانتقال إلى «الإغلاق»القرارموافقةالتاريخ20 أغسطس 2025الإغلاق · المرحلة الحاليةالإغلاق · المرحلة الحالية
المالية والقيمة المكتسبة
هيكل الميزانية الكامل، وتفصيل التكاليف حسب ثمانية أبعاد، والتدفقات النقدية ومنحنى S، ومؤشرات القيمة المكتسبة مع التوقع الآلي لنهاية المشروع.
تشريح الميزانية
الميزانية المعتمدة 11.4 مليون ر.س مقسّمة حسب ما صُرف وما التُزم به وما بقي، مع التوقع عند الاكتمال
- مصروف فعلي10.8 مليون ر.س
- ملتزم به لم يُصرف145 ألف ر.س
- مخصص غير ملتزم به158 ألف ر.س
- احتياطي متاح342 ألف ر.س
الميزانية
- التقديريةيدويمن مقترح المشروع — لا يأتي من النظام الماليتكلفة مقترح المشروع قبل الاعتماد
- 11.1 مليون ر.س
- الميزانية الأصليةعند اعتماد خط الأساس الأول
- 11.4 مليون ر.س
- الميزانية المعتمدةبعد طلبات التغيير المعتمدة
- 11.4 مليون ر.س
- الميزانية الحاليةالمتاحة للصرف الآن
- 11.4 مليون ر.س
- الميزانية المعدّلةإن اعتُمدت طلبات التغيير المعلقة
- 11.4 مليون ر.س
الالتزامات
- الالتزاماتمتزامنمن المزامنة الليلية مع النظام الماليعقود وأوامر شراء موقعة
- 10.9 مليون ر.س
- العقودعقد واحد ساري
- 8.8 مليون ر.س
- أوامر الشراءأمران
- 2.1 مليون ر.س
- المتبقي من الميزانيةالمعتمدة ناقص الفعلي
- 645 ألف ر.س
الصرف والتوقع
- التكلفة الفعليةمتزامنمن المزامنة الليلية مع النظام الماليشاملة المستحقات
- 10.8 مليون ر.س
- المستحقاتأعمال منجزة لم تُفوتر
- 430 ألف ر.س
- التكلفة المتوقعة عند الاكتماليدويتقدير مدير المشروع — لا يأتي من النظام الماليالتوقع التصاعدي لمدير المشروع
- 10.8 مليون ر.س
- الاحتياطيسُحب 228 ألف ر.س من 570 ألف ر.س
- 342 ألف ر.س
الميزانية التقديرية مقابل المعتمدة
ما قدّره مقترح المشروع قبل الاعتماد، مقابل الميزانية المعتمدة اليوم والتوقع عند الإكمال
- المعتمدة أعلى من التقديرية بـ 300 ألف ر.س (2.7%)
- التوقع عند الإكمال دون التقديرية بـ 345 ألف ر.س (3.1%)
من «مقترح المشروع ودراسة الجدوى» المعتمد في بوابة الاعتماد بتاريخ 2024-02-20 · الفرق بين التقديرية والمعتمدة يفسّره تحديث النطاق وطلبات التغيير المعتمدة بعد بوابة الاعتماد.
ربط ERP — جاهزية البيانات
مفاتيح الربط مهيأة للمزامنة مع النظام المالي؛ منجز يتابع المشروع ولا يحل محل النظام المحاسبي
- مركز التكلفةCC-61032
- عناصر هيكل العمل5 عناصر · P-2026-032.01 …
- أوامر الشراء2 متزامن · 0 يدوي
- الفواتير والمستخلصات11 مُرحّل · 0 قيد الاعتماد
مصدر كل رقم
- التقديريةيدويمن مقترح المشروع — لا يأتي من النظام المالي
- الالتزاماتمتزامنمن المزامنة الليلية مع النظام المالي
- التكلفة الفعليةمتزامنمن المزامنة الليلية مع النظام المالي
- التكلفة المتوقعة عند الاكتماليدويتقدير مدير المشروع — لا يأتي من النظام المالي
عند تشغيل الربط تُقرأ الأرقام المتزامنة من النظام المالي، ويبقى التحديث اليدوي متاحًا بالصلاحيات نفسها ومسجّلًا.
سجل أوامر الشراءسجل التعديلات اليدوية
كل تحديث يدوي بمن أجراه ومتى ولماذا ومن أي مصدر
لا تعديلات يدوية على هذا المشروع
أرقامه كلها من المزامنة مع النظام المالي. التحديث اليدوي متاح للمالية والمشتريات ولمدير المشروع (للتوقع عند الإكمال).
جسر الميزانية
من الأصلية إلى المعدّلة المطلوبة
- المجموع
- زيادة
- نقص
سحوبات الاحتياطي
سُحب 228 ألف ر.س من 570 ألف ر.س
- تغطية مخاطر التنفيذ المتحققة2026-08-29228 ألف ر.س
أوامر الشراء
- PO-2025-0707خوادم وأجهزة بيئة الاختبار1.1 مليون ر.سمدفوع 1.1 مليون ر.س
- PO-2024-0594تراخيص أدوات التطوير والاختبار980 ألف ر.سمدفوع 980 ألف ر.س
تفصيل التكاليف
كل بُعد يجمع إلى الإجماليات نفسها
| البند | الميزانيةمليون ر.س | الملتزممليون ر.س | الفعليمليون ر.س | المتوقعمليون ر.س | الانحرافمليون ر.س | الاستهلاك |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1الإدارة والحوكمة | 0.88 | 0.87 | 0.86 | 0.85 | +0.04 | |
| 2التحليل والتصميم | 1.88 | 1.85 | 1.83 | 1.80 | +0.08 | |
| 3البناء والتطوير | 4.42 | 4.36 | 4.30 | 4.23 | +0.19 | |
| 4الاختبار والقبول | 2.21 | 2.18 | 2.15 | 2.12 | +0.09 | |
| 5الإطلاق والتسليم | 1.66 | 1.64 | 1.61 | 1.59 | +0.07 | |
| الاحتياطي غير المخصص | 0.34 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | +0.17 | |
| الإجمالي | 11.40 | 10.90 | 10.76 | 10.76 | +0.65 |
توزيع الميزانية
هيكل العمل
11.4 مليون ر.س
الميزانية
- الإدارة والحوكمة884.6 ألف ر.س8%
- التحليل والتصميم1.9 مليون ر.س16%
- البناء والتطوير4.4 مليون ر.س39%
- الاختبار والقبول2.2 مليون ر.س19%
- الإطلاق والتسليم1.7 مليون ر.س15%
- الاحتياطي غير المخصص342 ألف ر.س3%
التدفقات النقدية
المخطط والملتزم والفعلي والمتوقع
الصرف لكل فترة
مليون ريال
- المخطط
- الفعلي
- المتوقع
منحنى S التراكمي
التراكمي حتى الإغلاق
- الفعلي ثم المتوقع
- المخطط التراكمي
- الملتزم التراكمي
إدارة القيمة المكتسبة
بتاريخ البيانات 2026-10-28
القيمة المخططة والمكتسبة والتكلفة الفعلية
- القيمة المخطّطة
- القيمة المكتسبة
- التكلفة الفعلية
- التكلفة المتوقّعة عند الإنجاز
- الميزانية عند الإنجاز
1.00
ضمن المسار
مؤشر أداء الجدول
SPI = EV ÷ PV
1.06
ضمن المسار
مؤشر أداء التكلفة
CPI = EV ÷ AC
الانتهاء حسب الجدول المكتسب
2025-09-30
مؤشر الجدول الزمني 1.00 مقابل الانتهاء المعتمد 2025-09-30
- القيمة المخططةPV
- 11.4 مليون ر.س
- قيمة العمل الذي كان يجب إنجازه حتى اليوم.
- PV
- القيمة المكتسبةEV
- 11.4 مليون ر.س
- قيمة العمل المنجز فعلًا بأسعار الخطة.
- EV = % الإنجاز × BAC
- التكلفة الفعليةAC
- 10.8 مليون ر.س
- ما صُرف فعلًا على العمل المنجز.
- AC
- الميزانية عند الاكتمالBAC
- 11.4 مليون ر.س
- الميزانية المعتمدة للمشروع كاملًا.
- BAC
- انحراف التكلفةCV
- +0.65 مليون ر.س
- المكتسبة ناقص الفعلية؛ السالب يعني صرفًا أكثر من القيمة.
- CV = EV − AC
- انحراف الجدولSV
- +0.00 مليون ر.س
- المكتسبة ناقص المخططة؛ السالب يعني تأخرًا بالقيمة.
- SV = EV − PV
- مؤشر أداء التكلفةCPI
- 1.06
- كل ريال يُصرف يُنتج هذه القيمة؛ أقل من 1 يعني تجاوزًا.
- CPI = EV ÷ AC
- مؤشر أداء الجدولSPI
- 1.00
- نسبة ما أُنجز إلى ما خُطط؛ أقل من 1 يعني تأخرًا.
- SPI = EV ÷ PV
- التكلفة المتوقعة عند الاكتمالEAC
- 10.8 مليون ر.س
- ما سيكلفه المشروع عند انتهائه وفق التوقع.
- EAC = BAC ÷ CPI
- التكلفة المتبقية المتوقعةETC
- 0 ر.س
- ما بقي صرفه حتى الاكتمال.
- ETC = EAC − AC
- الانحراف عند الاكتمالVAC
- +0.65 مليون ر.س
- الفرق بين الميزانية والتكلفة المتوقعة؛ السالب تجاوز.
- VAC = BAC − EAC
- مؤشر الأداء المطلوبTCPI
- 0.00
- كفاءة التكلفة المطلوبة في الباقي للبقاء ضمن الميزانية.
- TCPI = (BAC − EV) ÷ (BAC − AC)
التوقع الآلي لنهاية المشروع
أربع طرق لحساب التكلفة المتوقعة، والتاريخ الذي يدل عليه الجدول المكتسب
- بأداء التكلفة الحالي10.8 مليون ر.س
- إن عاد الباقي إلى الخطة10.8 مليون ر.س
- بأداء التكلفة والجدول معًا10.8 مليون ر.س
- التقدير التصاعدي لمدير المشروع10.8 مليون ر.س
- الأداء المطلوب في الباقي أقل من المحقق؛ الميزانية قابلة للتحقق.
التكلفة المتوقعة بهذا الأداء
10.8 مليون ر.س
الانحراف عند الاكتمال: +0.65 مليون ر.س