إنشاء مجمع أكاديمية الهيئة بالرياض
إزالة من قائمة المتابعةمجمع بمساحة 92 ألف م² يضم 42 قاعة تدريب وورشًا تطبيقية، ينهي 9 مقرات تدريب مستأجرة ويجمع برامج الأكاديمية في موقع واحد.
الميزانية (BAC)
المصروف الفعلي
70% من الميزانية
الإنجاز
التكلفة المتوقعة (EAC)
+140.5 مليون ر.س
SPI · CPI
الانتهاء المتوقع
تأخر 152 يومًا عن خط الأساس
التنفيذالمرحلة 4 من 5
البوابة التالية:الإغلاق7 أكتوبر 2026
- قبل البدء · مكتملةقبل البدء · مكتملة
- بوابة الانتقال إلى «البدء»القرارموافقةالتاريخ6 ديسمبر 2023البدء · مكتملةالبدء · مكتملة
- بوابة الانتقال إلى «التخطيط»القرارموافقةالتاريخ4 فبراير 2024التخطيط · مكتملةالتخطيط · مكتملة
- بوابة الانتقال إلى «التنفيذ»القرارموافقةالتاريخ23 يوليو 2024التنفيذ · المرحلة الحاليةالتنفيذ · المرحلة الحالية
- بوابة الانتقال إلى «الإغلاق»القرارلم تُعقد بعدالتاريخ7 أكتوبر 2026الإغلاق · لم تبدأالإغلاق · لم تبدأ
المالية والقيمة المكتسبة
هيكل الميزانية الكامل، وتفصيل التكاليف حسب ثمانية أبعاد، والتدفقات النقدية ومنحنى S، ومؤشرات القيمة المكتسبة مع التوقع الآلي لنهاية المشروع.
تشريح الميزانية
الميزانية المعتمدة 640 مليون ر.س مقسّمة حسب ما صُرف وما التُزم به وما بقي، مع التوقع عند الاكتمال
- مصروف فعلي444.9 مليون ر.س
- ملتزم به لم يُصرف173.1 مليون ر.س
- مخصص غير ملتزم به2.8 مليون ر.س
- احتياطي متاح19.2 مليون ر.س
الميزانية
- التقديريةيدويمن مقترح المشروع — لا يأتي من النظام الماليتكلفة مقترح المشروع قبل الاعتماد
- 576 مليون ر.س
- الميزانية الأصليةعند اعتماد خط الأساس الأول
- 640 مليون ر.س
- الميزانية المعتمدةبعد طلبات التغيير المعتمدة
- 640 مليون ر.س
- الميزانية الحاليةالمتاحة للصرف الآن
- 640 مليون ر.س
- الميزانية المعدّلةإن اعتُمدت طلبات التغيير المعلقة
- 640 مليون ر.س
الالتزامات
- الالتزاماتمتزامنمن المزامنة الليلية مع النظام الماليعقود وأوامر شراء موقعة
- 618 مليون ر.س
- العقودعقدان ساريان
- 603.5 مليون ر.س
- أوامر الشراء3 أوامر
- 14.5 مليون ر.س
- المتبقي من الميزانيةالمعتمدة ناقص الفعلي
- 195.1 مليون ر.س
الصرف والتوقع
- التكلفة الفعليةمتزامنمن المزامنة الليلية مع النظام الماليشاملة المستحقات
- 444.9 مليون ر.س
- المستحقاتأعمال منجزة لم تُفوتر
- 17.8 مليون ر.س
- التكلفة المتوقعة عند الاكتماليدويتقدير مدير المشروع — لا يأتي من النظام الماليالتوقع التصاعدي لمدير المشروع
- 780.5 مليون ر.س
- الاحتياطيسُحب 12.8 مليون ر.س من 32 مليون ر.س
- 19.2 مليون ر.س
الميزانية التقديرية مقابل المعتمدة
ما قدّره مقترح المشروع قبل الاعتماد، مقابل الميزانية المعتمدة اليوم والتوقع عند الإكمال
- المعتمدة أعلى من التقديرية بـ 64 مليون ر.س (11.1%)
- التوقع عند الإكمال يزيد على التقديرية بـ 204.5 مليون ر.س (35.5%)
من «مقترح المشروع ودراسة الجدوى» المعتمد في بوابة الاعتماد بتاريخ 2023-11-21 · الفرق بين التقديرية والمعتمدة يفسّره تحديث النطاق وطلبات التغيير المعتمدة بعد بوابة الاعتماد.
ربط ERP — جاهزية البيانات
مفاتيح الربط مهيأة للمزامنة مع النظام المالي؛ منجز يتابع المشروع ولا يحل محل النظام المحاسبي
- مركز التكلفةCC-51007
- عناصر هيكل العمل5 عناصر · P-2026-007.01 …
- أوامر الشراء3 متزامن · 0 يدوي
- الفواتير والمستخلصات44 مُرحّل · 1 قيد الاعتماد
مصدر كل رقم
- التقديريةيدويمن مقترح المشروع — لا يأتي من النظام المالي
- الالتزاماتمتزامنمن المزامنة الليلية مع النظام المالي
- التكلفة الفعليةمتزامنمن المزامنة الليلية مع النظام المالي
- التكلفة المتوقعة عند الاكتماليدويتقدير مدير المشروع — لا يأتي من النظام المالي
عند تشغيل الربط تُقرأ الأرقام المتزامنة من النظام المالي، ويبقى التحديث اليدوي متاحًا بالصلاحيات نفسها ومسجّلًا.
سجل أوامر الشراءسجل التعديلات اليدوية
كل تحديث يدوي بمن أجراه ومتى ولماذا ومن أي مصدر
لا تعديلات يدوية على هذا المشروع
أرقامه كلها من المزامنة مع النظام المالي. التحديث اليدوي متاح للمالية والمشتريات ولمدير المشروع (للتوقع عند الإكمال).
جسر الميزانية
من الأصلية إلى المعدّلة المطلوبة
- المجموع
- زيادة
- نقص
سحوبات الاحتياطي
سُحب 12.8 مليون ر.س من 32 مليون ر.س
- تغطية مخاطر التنفيذ المتحققة2026-08-2912.8 مليون ر.س
أوامر الشراء
- PO-2026-0685توريد وتركيب أنظمة العرض والصوتيات لقاعات التدريب والاختبار4.4 مليون ر.سمدفوع 2 مليون ر.س
- PO-2025-0572توريد الأثاث والتجهيزات المكتبية وقاعات التدريب7 مليون ر.سمدفوع 7 مليون ر.س
- PO-2024-0459الفحوصات المخبرية للمواد والتربة3.2 مليون ر.سمدفوع 3.2 مليون ر.س
تفصيل التكاليف
كل بُعد يجمع إلى الإجماليات نفسها
| البند | الميزانيةمليون ر.س | الملتزممليون ر.س | الفعليمليون ر.س | المتوقعمليون ر.س | الانحرافمليون ر.س | الاستهلاك |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1الإدارة والحوكمة | 37.25 | 46.83 | 46.83 | 46.83 | −9.58 | |
| 2التصاميم والتراخيص | 74.50 | 93.66 | 93.66 | 93.66 | −19.16 | |
| 3الأعمال المدنية | 235.90 | 296.59 | 296.59 | 296.59 | −60.68 | |
| 4الأعمال الكهروميكانيكية | 186.24 | 124.22 | 7.80 | 227.03 | −40.79 | |
| 5التسليم | 86.91 | 56.71 | 0.00 | 106.78 | −19.87 | |
| الاحتياطي غير المخصص | 19.20 | 0.00 | 0.00 | 9.60 | +9.60 | |
| الإجمالي | 640.00 | 618.00 | 444.88 | 780.49 | −140.49 |
توزيع الميزانية
هيكل العمل
640 مليون ر.س
الميزانية
- الإدارة والحوكمة37.2 مليون ر.س6%
- التصاميم والتراخيص74.5 مليون ر.س12%
- الأعمال المدنية235.9 مليون ر.س37%
- الأعمال الكهروميكانيكية186.2 مليون ر.س29%
- التسليم86.9 مليون ر.س14%
- الاحتياطي غير المخصص19.2 مليون ر.س3%
التدفقات النقدية
المخطط والملتزم والفعلي والمتوقع
الصرف لكل فترة
مليون ريال
- المخطط
- الفعلي
- المتوقع
منحنى S التراكمي
التراكمي حتى الإغلاق
- الفعلي ثم المتوقع
- المخطط التراكمي
- الملتزم التراكمي
- المتوقّع
إدارة القيمة المكتسبة
بتاريخ البيانات 2026-10-28
القيمة المخططة والمكتسبة والتكلفة الفعلية
- القيمة المخطّطة
- القيمة المكتسبة
- التكلفة الفعلية
- التكلفة المتوقّعة عند الإنجاز
- الميزانية عند الإنجاز
0.58
خارج المسار
مؤشر أداء الجدول
SPI = EV ÷ PV
0.82
خارج المسار
مؤشر أداء التكلفة
CPI = EV ÷ AC
الانتهاء حسب الجدول المكتسب
2029-02-06+768
مؤشر الجدول الزمني 0.58 مقابل الانتهاء المعتمد 2026-12-31
- القيمة المخططةPV
- 634 مليون ر.س
- قيمة العمل الذي كان يجب إنجازه حتى اليوم.
- PV
- القيمة المكتسبةEV
- 364.8 مليون ر.س
- قيمة العمل المنجز فعلًا بأسعار الخطة.
- EV = % الإنجاز × BAC
- التكلفة الفعليةAC
- 444.9 مليون ر.س
- ما صُرف فعلًا على العمل المنجز.
- AC
- الميزانية عند الاكتمالBAC
- 640 مليون ر.س
- الميزانية المعتمدة للمشروع كاملًا.
- BAC
- انحراف التكلفةCV
- −80.08 مليون ر.س
- المكتسبة ناقص الفعلية؛ السالب يعني صرفًا أكثر من القيمة.
- CV = EV − AC
- انحراف الجدولSV
- −269.17 مليون ر.س
- المكتسبة ناقص المخططة؛ السالب يعني تأخرًا بالقيمة.
- SV = EV − PV
- مؤشر أداء التكلفةCPI
- 0.82
- كل ريال يُصرف يُنتج هذه القيمة؛ أقل من 1 يعني تجاوزًا.
- CPI = EV ÷ AC
- مؤشر أداء الجدولSPI
- 0.58
- نسبة ما أُنجز إلى ما خُطط؛ أقل من 1 يعني تأخرًا.
- SPI = EV ÷ PV
- التكلفة المتوقعة عند الاكتمالEAC
- 780.5 مليون ر.س
- ما سيكلفه المشروع عند انتهائه وفق التوقع.
- EAC = BAC ÷ CPI
- التكلفة المتبقية المتوقعةETC
- 335.6 مليون ر.س
- ما بقي صرفه حتى الاكتمال.
- ETC = EAC − AC
- الانحراف عند الاكتمالVAC
- −140.49 مليون ر.س
- الفرق بين الميزانية والتكلفة المتوقعة؛ السالب تجاوز.
- VAC = BAC − EAC
- مؤشر الأداء المطلوبTCPI
- 1.41
- كفاءة التكلفة المطلوبة في الباقي للبقاء ضمن الميزانية.
- TCPI = (BAC − EV) ÷ (BAC − AC)
التوقع الآلي لنهاية المشروع
أربع طرق لحساب التكلفة المتوقعة، والتاريخ الذي يدل عليه الجدول المكتسب
- بأداء التكلفة الحالي780.5 مليون ر.س
- إن عاد الباقي إلى الخطة720.1 مليون ر.س
- بأداء التكلفة والجدول معًا1 مليار ر.س
- التقدير التصاعدي لمدير المشروع780.5 مليون ر.س
- للبقاء ضمن 640 مليون ر.س يجب أن يرتفع أداء التكلفة في الباقي إلى 1.41 — وهو أعلى من الأداء المحقق.
التكلفة المتوقعة بهذا الأداء
780.5 مليون ر.س
الانحراف عند الاكتمال: −140.49 مليون ر.س