إنشاء مركز التأهيل المهني بمنطقة عسير
إضافة إلى قائمة المتابعةمركز إقليمي للتدريب والاختبار المهني بأبها يخدم مناطق عسير وجازان ونجران والباحة، بمساحة 120 ألف م².
الميزانية (BAC)
المصروف الفعلي
2% من الميزانية
الإنجاز
التكلفة المتوقعة (EAC)
SPI · CPI
الانتهاء المتوقع
على خط الأساس
التخطيطالمرحلة 3 من 5
البوابة التالية:التنفيذ12 سبتمبر 2026
- قبل البدء · مكتملةقبل البدء · مكتملة
- بوابة الانتقال إلى «البدء»القرارموافقةالتاريخ4 فبراير 2026البدء · مكتملةالبدء · مكتملة
- بوابة الانتقال إلى «التخطيط»القرارموافقةالتاريخ5 أبريل 2026التخطيط · المرحلة الحاليةالتخطيط · المرحلة الحالية
- بوابة الانتقال إلى «التنفيذ»القرارلم تُعقد بعدالتاريخ12 سبتمبر 2026التنفيذ · لم تبدأالتنفيذ · لم تبدأ
- بوابة الانتقال إلى «الإغلاق»القرارلم تُعقد بعدالإغلاق · لم تبدأالإغلاق · لم تبدأ
المالية والقيمة المكتسبة
هيكل الميزانية الكامل، وتفصيل التكاليف حسب ثمانية أبعاد، والتدفقات النقدية ومنحنى S، ومؤشرات القيمة المكتسبة مع التوقع الآلي لنهاية المشروع.
تشريح الميزانية
الميزانية المعتمدة 520 مليون ر.س مقسّمة حسب ما صُرف وما التُزم به وما بقي، مع التوقع عند الاكتمال
- مصروف فعلي10.4 مليون ر.س
- ملتزم به لم يُصرف2.1 مليون ر.س
- مخصص غير ملتزم به491.9 مليون ر.س
- احتياطي متاح15.6 مليون ر.س
الميزانية
- التقديريةيدويمن مقترح المشروع — لا يأتي من النظام الماليتكلفة مقترح المشروع قبل الاعتماد
- 509.6 مليون ر.س
- الميزانية الأصليةعند اعتماد خط الأساس الأول
- 520 مليون ر.س
- الميزانية المعتمدةبعد طلبات التغيير المعتمدة
- 520 مليون ر.س
- الميزانية الحاليةالمتاحة للصرف الآن
- 520 مليون ر.س
- الميزانية المعدّلةإن اعتُمدت طلبات التغيير المعلقة
- 520 مليون ر.س
الالتزامات
- الالتزاماتمتزامنمن المزامنة الليلية مع النظام الماليعقود وأوامر شراء موقعة
- 12.5 مليون ر.س
- العقود0 عقد ساري
- 0 ر.س
- أوامر الشراء3 أوامر
- 12.5 مليون ر.س
- المتبقي من الميزانيةالمعتمدة ناقص الفعلي
- 509.6 مليون ر.س
الصرف والتوقع
- التكلفة الفعليةمتزامنمن المزامنة الليلية مع النظام الماليشاملة المستحقات
- 10.4 مليون ر.س
- المستحقاتأعمال منجزة لم تُفوتر
- 416 ألف ر.س
- التكلفة المتوقعة عند الاكتماليدويتقدير مدير المشروع — لا يأتي من النظام الماليالتوقع التصاعدي لمدير المشروع
- 520 مليون ر.س
- الاحتياطيسُحب 10.4 مليون ر.س من 26 مليون ر.س
- 15.6 مليون ر.س
الميزانية التقديرية مقابل المعتمدة
ما قدّره مقترح المشروع قبل الاعتماد، مقابل الميزانية المعتمدة اليوم والتوقع عند الإكمال
- المعتمدة أعلى من التقديرية بـ 10.4 مليون ر.س (2.0%)
- التوقع عند الإكمال يزيد على التقديرية بـ 10.4 مليون ر.س (2.0%)
من «مقترح المشروع ودراسة الجدوى» المعتمد في بوابة الاعتماد بتاريخ 2026-01-20 · الفرق بين التقديرية والمعتمدة يفسّره تحديث النطاق وطلبات التغيير المعتمدة بعد بوابة الاعتماد.
ربط ERP — جاهزية البيانات
مفاتيح الربط مهيأة للمزامنة مع النظام المالي؛ منجز يتابع المشروع ولا يحل محل النظام المحاسبي
- مركز التكلفةCC-71021
- عناصر هيكل العمل5 عناصر · P-2026-021.01 …
- أوامر الشراء2 متزامن · 1 يدوي
- الفواتير والمستخلصاتلا مستخلصات
مصدر كل رقم
- التقديريةيدويمن مقترح المشروع — لا يأتي من النظام المالي
- الالتزاماتمتزامنمن المزامنة الليلية مع النظام المالي
- التكلفة الفعليةمتزامنمن المزامنة الليلية مع النظام المالي
- التكلفة المتوقعة عند الاكتماليدويتقدير مدير المشروع — لا يأتي من النظام المالي
عند تشغيل الربط تُقرأ الأرقام المتزامنة من النظام المالي، ويبقى التحديث اليدوي متاحًا بالصلاحيات نفسها ومسجّلًا.
سجل أوامر الشراءسجل التعديلات اليدوية
كل تحديث يدوي بمن أجراه ومتى ولماذا ومن أي مصدر
لا تعديلات يدوية على هذا المشروع
أرقامه كلها من المزامنة مع النظام المالي. التحديث اليدوي متاح للمالية والمشتريات ولمدير المشروع (للتوقع عند الإكمال).
جسر الميزانية
من الأصلية إلى المعدّلة المطلوبة
- المجموع
- زيادة
- نقص
سحوبات الاحتياطي
سُحب 10.4 مليون ر.س من 26 مليون ر.س
- تغطية مخاطر التنفيذ المتحققة2026-08-2910.4 مليون ر.س
أوامر الشراء
- PO-2026-0413توريد وتركيب أنظمة العرض والصوتيات لقاعات التدريب والاختبار3.8 مليون ر.سمدفوع 0 ر.س
- PO-2026-0300توريد الأثاث والتجهيزات المكتبية وقاعات التدريب6 مليون ر.سمدفوع 900 ألف ر.س
- PO-2026-0977الفحوصات المخبرية للمواد والتربة2.8 مليون ر.سمدفوع 1.2 مليون ر.س
تفصيل التكاليف
كل بُعد يجمع إلى الإجماليات نفسها
| البند | الميزانيةمليون ر.س | الملتزممليون ر.س | الفعليمليون ر.س | المتوقعمليون ر.س | الانحرافمليون ر.س | الاستهلاك |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1الإدارة والحوكمة | 30.26 | 10.49 | 10.40 | 30.58 | −0.31 | |
| 2التصاميم والتراخيص | 60.53 | 0.26 | 0.00 | 61.48 | −0.96 | |
| 3الأعمال المدنية | 191.67 | 0.82 | 0.00 | 194.70 | −3.03 | |
| 4الأعمال الكهروميكانيكية | 151.32 | 0.64 | 0.00 | 153.71 | −2.39 | |
| 5التسليم | 70.62 | 0.30 | 0.00 | 71.73 | −1.12 | |
| الاحتياطي غير المخصص | 15.60 | 0.00 | 0.00 | 7.80 | +7.80 | |
| الإجمالي | 520.00 | 12.50 | 10.40 | 520.00 | +0.00 |
توزيع الميزانية
هيكل العمل
520 مليون ر.س
الميزانية
- الإدارة والحوكمة30.3 مليون ر.س6%
- التصاميم والتراخيص60.5 مليون ر.س12%
- الأعمال المدنية191.7 مليون ر.س37%
- الأعمال الكهروميكانيكية151.3 مليون ر.س29%
- التسليم70.6 مليون ر.س14%
- الاحتياطي غير المخصص15.6 مليون ر.س3%
التدفقات النقدية
المخطط والملتزم والفعلي والمتوقع
الصرف لكل فترة
مليون ريال
- المخطط
- الفعلي
- المتوقع
منحنى S التراكمي
التراكمي حتى الإغلاق
- الفعلي ثم المتوقع
- المخطط التراكمي
- الملتزم التراكمي
- المتوقّع
إدارة القيمة المكتسبة
بتاريخ البيانات 2026-10-28
القيمة المخططة والمكتسبة والتكلفة الفعلية
- القيمة المخطّطة
- القيمة المكتسبة
- التكلفة الفعلية
- التكلفة المتوقّعة عند الإنجاز
- الميزانية عند الإنجاز
0.17
خارج المسار
مؤشر أداء الجدول
SPI = EV ÷ PV
1.00
ضمن المسار
مؤشر أداء التكلفة
CPI = EV ÷ AC
الانتهاء حسب الجدول المكتسب
2033-04-04+1,555
مؤشر الجدول الزمني 0.39 مقابل الانتهاء المعتمد 2028-12-31
- القيمة المخططةPV
- 60.3 مليون ر.س
- قيمة العمل الذي كان يجب إنجازه حتى اليوم.
- PV
- القيمة المكتسبةEV
- 10.4 مليون ر.س
- قيمة العمل المنجز فعلًا بأسعار الخطة.
- EV = % الإنجاز × BAC
- التكلفة الفعليةAC
- 10.4 مليون ر.س
- ما صُرف فعلًا على العمل المنجز.
- AC
- الميزانية عند الاكتمالBAC
- 520 مليون ر.س
- الميزانية المعتمدة للمشروع كاملًا.
- BAC
- انحراف التكلفةCV
- +0.00 مليون ر.س
- المكتسبة ناقص الفعلية؛ السالب يعني صرفًا أكثر من القيمة.
- CV = EV − AC
- انحراف الجدولSV
- −49.87 مليون ر.س
- المكتسبة ناقص المخططة؛ السالب يعني تأخرًا بالقيمة.
- SV = EV − PV
- مؤشر أداء التكلفةCPI
- 1.00
- كل ريال يُصرف يُنتج هذه القيمة؛ أقل من 1 يعني تجاوزًا.
- CPI = EV ÷ AC
- مؤشر أداء الجدولSPI
- 0.17
- نسبة ما أُنجز إلى ما خُطط؛ أقل من 1 يعني تأخرًا.
- SPI = EV ÷ PV
- التكلفة المتوقعة عند الاكتمالEAC
- 520 مليون ر.س
- ما سيكلفه المشروع عند انتهائه وفق التوقع.
- EAC = BAC ÷ CPI
- التكلفة المتبقية المتوقعةETC
- 509.6 مليون ر.س
- ما بقي صرفه حتى الاكتمال.
- ETC = EAC − AC
- الانحراف عند الاكتمالVAC
- +0.00 مليون ر.س
- الفرق بين الميزانية والتكلفة المتوقعة؛ السالب تجاوز.
- VAC = BAC − EAC
- مؤشر الأداء المطلوبTCPI
- 1.00
- كفاءة التكلفة المطلوبة في الباقي للبقاء ضمن الميزانية.
- TCPI = (BAC − EV) ÷ (BAC − AC)
التوقع الآلي لنهاية المشروع
أربع طرق لحساب التكلفة المتوقعة، والتاريخ الذي يدل عليه الجدول المكتسب
- بأداء التكلفة الحالي520 مليون ر.س
- إن عاد الباقي إلى الخطة520 مليون ر.س
- بأداء التكلفة والجدول معًا3 مليار ر.س
- التقدير التصاعدي لمدير المشروع520 مليون ر.س
- الأداء المطلوب في الباقي أقل من المحقق؛ الميزانية قابلة للتحقق.
التكلفة المتوقعة بهذا الأداء
520 مليون ر.س
الانحراف عند الاكتمال: +0.00 مليون ر.س