محفظة · PF-INF
المقر الرئيسي للهيئة ومراكز التأهيل الكبرى، والمراقبة الذكية لقاعات الاختبار والشبكة المؤسسية ومركز العمليات.
منها احتياطي غير مخصص 85 مليون ر.س
34% من الميزانية
التكلفة المتوقعة عند الإنجاز
تحقق منها 3%
كان 63 في مايو
المدير
م. بندر بن مشعل الشمري
مدير عام المرافق والمقرات
المالك
م. تركي بن عبدالله العنزي
رئيس قطاع التأهيل والتدريب
البرامج8 مشاريع
برنامج المقر الرئيسي ومراكز التأهيل الكبرى31%برنامج المراكز الذكية44%رؤية ذكية
أكبر الأثر من «إنشاء مركز التأهيل المهني بالقصيم» (مؤشر الجدول 0.80) و«إنشاء المقر الرئيسي للهيئة بالرياض» (مؤشر الجدول 0.82). معالجتهما ترفع مؤشر صحة المحفظة نحو 67 خلال ربعين.
مجموع الوزن النسبي لكل مشروع × تقدمه الفعلي، وفق نموذج وزن المشروع المعتمد
وزن المشروع من النموذج، ووزنه النسبي بين مشاريع المحفظة المحتسبة، وما يضيفه إلى المجموع
| المشروع | وزن المشروع | الوزن النسبي | التقدم الفعلي | الوزن × التقدم |
|---|---|---|---|---|
| إنشاء المقر الرئيسي للهيئة بالرياض | 100.0 | 18.3% | 42% | 7.7% |
| إنشاء مركز التأهيل المهني بمنطقة عسير | 89.0 | 16.3% | 2% | 0.3% |
| إنشاء مركز التأهيل المهني بالقصيم | 88.0 | 16.1% | 44% | 7.1% |
| إنشاء مركز التأهيل المهني بعرعر | 80.0 | 14.6% | 33% | 4.8% |
| قاعات الاختبار المهني الإلكتروني – منطقة مكة المكرمة | 66.0 | 12.1% | 2% | 0.2% |
| منظومة المراقبة الذكية لقاعات الاختبار والدخول إلى المقرات | 62.0 | 11.3% | 79% | 9.0% |
| الشبكة المؤسسية الآمنة لربط المقرات والمراكز | 62.0 | 11.3% | 55% | 6.2% |
| مركز العمليات الموحد للمراكز والمنصاتمستبعد — مقترح | 69.0 | — | 0% | — |
| تقدم المحفظة | 35.3% | |||
35.3%
تقدم المحفظة = مجموع (الوزن النسبي للمشروع × تقدمه الفعلي). الوزن النسبي = وزن المشروع ÷ مجموع أوزان المشاريع المحتسبة، فمجموعها 100%.
مؤشر الصحة من ثمانية أبعاد موزونة، ومؤشرا الجدول والتكلفة واتجاههما خلال ستة أشهر.
الدرجة × الوزن = النقاط
| البعد | الدرجة | الوزن | النقاط |
|---|---|---|---|
| الجدول الزمني | 48 | 20% | 9.6 |
| التكلفة | 70 | 20% | 14.0 |
| المخاطر | 36 | 15% | 5.4 |
| النطاق | 66 | 10% | 6.6 |
| الجودة | 72 | 10% | 7.2 |
| الموارد | 56 | 10% | 5.6 |
| أصحاب العلاقة | 62 | 5% | 3.1 |
| المنافع | 65 | 10% | 6.5 |
| المجموع | 58 | ||
اتجاه مؤشر الصحة
مايو – أكتوبر 2026
مايو – أكتوبر 2026
0.87
خارج المسار
مؤشر أداء الجدول
نسبة الإنجاز 35% / المخطط 42%
0.95
ضمن المسار
مؤشر أداء التكلفة
المصروف الفعلي 922.9 مليون ر.س
اتجاه المؤشرين
الخطورة أفقيًا، والقيمة الاستراتيجية رأسيًا، وحجم الفقاعة بقدر الميزانية. اضغط فقاعة لنظرة على المشروع.
خريطة مشاريع المحفظة
رتّب المشاريع بحسب أولوية التمويل؛ يُحفظ ترتيبك ويُعرض على دورة تخطيط 2027.
أولويات المحفظة 2026–2027
لماذا توجد المحفظة: الأهداف الاستراتيجية التي تخدمها، والمؤشرات التي تحركها مشاريعها.
التحقق 76% من مستهدف 85%تسهم فيه مشروعان
التحقق 70% من مستهدف 80%تسهم فيه مشروع واحد
التحقق 74% من مستهدف 85%تسهم فيه 5 مشاريع
قاعات التدريب والاختبار المجهزة خلال العام (تراكمي)
97قاعة
+9
المستهدف 12081%
رضا المقاولين عن الخدمة في الفروع ومراكز الخدمة
71%
+1
المستهدف 72%99%
نسبة إنجاز مشاريع المقرات ومراكز التأهيل وفق الخطة
73%
+1
المستهدف 85%86%
نسبة المقاولين ضمن نطاق 150 كم من فرع أو مركز تأهيل
76.4%
+1
المستهدف 78.0%98%
أين تذهب الميزانية، ولماذا تختلف التكلفة المتوقعة عنها، وما القيمة التي تعود بها.
انحراف كل برنامج بين ميزانية مشاريعه وتكلفتها المتوقعة
| الفئة | التغيّر | الرصيد بعدها |
|---|---|---|
| الميزانية المعتمدة | 2.7 مليار ر.س | 2.7 مليار ر.س |
| الاحتياطي غير المخصص | −85 مليون ر.س | 2.6 مليار ر.س |
| برنامج المقر الرئيسي ومراكز التأهيل الكبرى | +116.9 مليون ر.س | 2.8 مليار ر.س |
| برنامج المراكز الذكية | +8.8 مليون ر.س | 2.8 مليار ر.س |
| التكلفة المتوقعة | 2.8 مليار ر.س | 2.8 مليار ر.س |
استهلاك الميزانية
4.2 مليار ر.س
القيمة المتوقعة
| الفئة | القيمة | النسبة |
|---|---|---|
| توفير الوقت | 1.6 مليار ر.س | 38% |
| إيرادات | 1.3 مليار ر.س | 32% |
| رضا المستفيدين | 756 مليون ر.س | 18% |
| الاستدامة | 504 مليون ر.س | 12% |
| المجموع | 4.2 مليار ر.س | 100% |
المتحقق من القيمة
131 مليون ر.س
القيمة المتوقعة 4.2 مليار ر.س
62% مما خُطط تحقيقه حتى اليوم
أداء البرنامج محسوب من مشاريعه. اضغط مشروعًا لنظرة سريعة.
PG-07 · 4 مشاريع
برنامج المقر الرئيسي ومراكز التأهيل الكبرى
المخطّط حتى اليوم 37%
PG-08 · 4 مشاريع
برنامج المراكز الذكية
المخطّط حتى اليوم 51%
خيارات العرض
| إنشاء المقر الرئيسي للهيئة بالرياضPRJ-2026-002 | PG-07 | 4التنفيذ | متعثر | 42% | 18.3% | P1P1 · أولوية قصوى — الدرجة 90 من 100 | 1.2 مليار | 1.3 مليار+7.5% | 0.82مؤشر أداء الجدول · 0.82 | 0.93مؤشر أداء التكلفة · 0.93 | درجة المخاطر · ضعيف |
| إنشاء مركز التأهيل المهني بمنطقة عسيرPRJ-2026-021 | PG-07 | 3التخطيط | على المسار | 2% | 16.3% | P1P1 · أولوية قصوى — الدرجة 84 من 100 | 520 مليون | 520 مليون0.0% | 1.00مؤشر أداء الجدول · 1.00 | 1.00مؤشر أداء التكلفة · 1.00 | درجة المخاطر · متوسط |
| إنشاء مركز التأهيل المهني بالقصيمPRJ-2026-020 | PG-07 | 4التنفيذ | متعثر | 44% | 16.1% | P1P1 · أولوية قصوى — الدرجة 86 من 100 | 345 مليون | 363.2 مليون+5.3% | 0.80مؤشر أداء الجدول · 0.80 | 0.95مؤشر أداء التكلفة · 0.95 | درجة المخاطر · ضعيف |
| إنشاء مركز التأهيل المهني بعرعرPRJ-2026-034 | PG-07 | 4التنفيذ | معرّض للخطر | 33% | 14.6% | P1P1 · أولوية قصوى — الدرجة 78 من 100 | 238 مليون | 247.9 مليون+4.2% | 0.89مؤشر أداء الجدول · 0.89 | 0.96مؤشر أداء التكلفة · 0.96 | درجة المخاطر · ضعيف |
| الشبكة المؤسسية الآمنة لربط المقرات والمراكزPRJ-2026-018 | PG-08 | 4التنفيذ | معرّض للخطر | 55% | 11.3% | P2P2 · أولوية عالية — الدرجة 71 من 100 | 132 مليون | 136.1 مليون+3.1% | 0.87مؤشر أداء الجدول · 0.87 | 0.97مؤشر أداء التكلفة · 0.97 | درجة المخاطر · متوسط |
| مركز العمليات الموحد للمراكز والمنصاتPRJ-2026-024 | PG-08 | 1قبل البدء | على المسار | 0% | — | P2P2 · أولوية عالية — الدرجة 64 من 100 | 110 مليون | 110 مليون0.0% | 1.00مؤشر أداء الجدول · 1.00 | 1.00مؤشر أداء التكلفة · 1.00 | درجة المخاطر · متوسط |
| منظومة المراقبة الذكية لقاعات الاختبار والدخول إلى المقراتPRJ-2026-013 | PG-08 | 4التنفيذ | معرّض للخطر | 79% | 11.3% | P2P2 · أولوية عالية — الدرجة 68 من 100 | 74 مليون | 78.7 مليون+6.4% | 0.88مؤشر أداء الجدول · 0.88 | 0.94مؤشر أداء التكلفة · 0.94 | درجة المخاطر · متوسط |
| قاعات الاختبار المهني الإلكتروني – منطقة مكة المكرمةPRJ-2026-022 | PG-08 | 3التخطيط | على المسار | 2% | 12.1% | P2P2 · أولوية عالية — الدرجة 69 من 100 | 46 مليون | 46 مليون0.0% | 1.00مؤشر أداء الجدول · 1.00 | 1.00مؤشر أداء التكلفة · 1.00 | درجة المخاطر · جيد |
| الإجمالي · 8 | 2.6 مليار | 2.8 مليار |
التهديدات المفتوحة في مشاريع المحفظة. اضغط خلية في الخريطة لتصفية القائمة.
13 خطرًا
الأثر
| الاحتمال \ الأثر | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0 · منخفض | 0 · متوسط | 0 · مرتفع | 1 · حرج | 0 · حرج |
| 4 | 0 · منخفض | 0 · متوسط | 1 · متوسط | 2 · مرتفع | 2 · حرج |
| 3 | 0 · منخفض | 0 · منخفض | 3 · متوسط | 2 · متوسط | 1 · مرتفع |
| 2 | 0 · منخفض | 0 · منخفض | 0 · منخفض | 0 · متوسط | 1 · متوسط |
| 1 | 0 · منخفض | 0 · منخفض | 0 · منخفض | 0 · منخفض | 0 · منخفض |
أعلى المخاطر
اعتماد: لجنة فحص العروض والترسية اعتماد DEC-2026-036اعتماد نتائج التأهيل المسبق لمقاولي مركز التأهيل المهني بعسير
2026-10-08 10:00اعتماد: اللجنة التوجيهية للمشاريع اعتماد DEC-2026-045اعتماد خط الأساس المعدل لمشروع مركز التأهيل المهني بالقصيم
2026-08-25 10:00
