أكاديمية الهيئة – منصة إدارة التعليم والمسارات المهنية
إضافة إلى قائمة المتابعةمنصة لإدارة التعليم وبرامج التأهيل والمسارات المهنية المعتمدة للعاملين في القطاع بالشراكة مع جهات تدريب معتمدة.
الميزانية (BAC)
المصروف الفعلي
4% من الميزانية
الإنجاز
التكلفة المتوقعة (EAC)
SPI · CPI
الانتهاء المتوقع
على خط الأساس
التخطيطالمرحلة 3 من 5
البوابة التالية:التنفيذ4 نوفمبر 2026
- قبل البدء · مكتملةقبل البدء · مكتملة
- بوابة الانتقال إلى «البدء»القرارموافقة مشروطةالتاريخ17 يونيو 2026البدء · مكتملةالبدء · مكتملة
- بوابة الانتقال إلى «التخطيط»القرارموافقةالتاريخ16 أغسطس 2026التخطيط · المرحلة الحاليةالتخطيط · المرحلة الحالية
- بوابة الانتقال إلى «التنفيذ»القرارلم تُعقد بعدالتاريخ4 نوفمبر 2026التنفيذ · لم تبدأالتنفيذ · لم تبدأ
- بوابة الانتقال إلى «الإغلاق»القرارلم تُعقد بعدالإغلاق · لم تبدأالإغلاق · لم تبدأ
المالية والقيمة المكتسبة
هيكل الميزانية الكامل، وتفصيل التكاليف حسب ثمانية أبعاد، والتدفقات النقدية ومنحنى S، ومؤشرات القيمة المكتسبة مع التوقع الآلي لنهاية المشروع.
تشريح الميزانية
الميزانية المعتمدة 7.5 مليون ر.س مقسّمة حسب ما صُرف وما التُزم به وما بقي، مع التوقع عند الاكتمال
- مصروف فعلي300 ألف ر.س
- ملتزم به لم يُصرف600 ألف ر.س
- مخصص غير ملتزم به6.4 مليون ر.س
- احتياطي متاح225 ألف ر.س
الميزانية
- التقديريةيدويمن مقترح المشروع — لا يأتي من النظام الماليتكلفة مقترح المشروع قبل الاعتماد
- 7.5 مليون ر.س
- الميزانية الأصليةعند اعتماد خط الأساس الأول
- 7.5 مليون ر.س
- الميزانية المعتمدةبعد طلبات التغيير المعتمدة
- 7.5 مليون ر.س
- الميزانية الحاليةالمتاحة للصرف الآن
- 7.5 مليون ر.س
- الميزانية المعدّلةإن اعتُمدت طلبات التغيير المعلقة
- 7.5 مليون ر.س
الالتزامات
- الالتزاماتمتزامنمن المزامنة الليلية مع النظام الماليعقود وأوامر شراء موقعة
- 900 ألف ر.س
- العقود0 عقد ساري
- 0 ر.س
- أوامر الشراءأمر واحد
- 900 ألف ر.س
- المتبقي من الميزانيةالمعتمدة ناقص الفعلي
- 7.2 مليون ر.س
الصرف والتوقع
- التكلفة الفعليةمتزامنمن المزامنة الليلية مع النظام الماليشاملة المستحقات
- 300 ألف ر.س
- المستحقاتأعمال منجزة لم تُفوتر
- 12 ألف ر.س
- التكلفة المتوقعة عند الاكتماليدويتقدير مدير المشروع — لا يأتي من النظام الماليالتوقع التصاعدي لمدير المشروع
- 7.5 مليون ر.س
- الاحتياطيسُحب 150 ألف ر.س من 375 ألف ر.س
- 225 ألف ر.س
الميزانية التقديرية مقابل المعتمدة
ما قدّره مقترح المشروع قبل الاعتماد، مقابل الميزانية المعتمدة اليوم والتوقع عند الإكمال
- المعتمدة تساوي التقديرية
- التوقع عند الإكمال دون التقديرية بـ 0 ر.س (0.0%)
من المقترح DMD-2026-006 في خطة العمل السنوية — التكلفة التقديرية
ربط ERP — جاهزية البيانات
مفاتيح الربط مهيأة للمزامنة مع النظام المالي؛ منجز يتابع المشروع ولا يحل محل النظام المحاسبي
- مركز التكلفةCC-51029
- عناصر هيكل العمل5 عناصر · P-2026-029.01 …
- أوامر الشراء1 متزامن · 0 يدوي
- الفواتير والمستخلصاتلا مستخلصات
مصدر كل رقم
- التقديريةيدويمن مقترح المشروع — لا يأتي من النظام المالي
- الالتزاماتمتزامنمن المزامنة الليلية مع النظام المالي
- التكلفة الفعليةمتزامنمن المزامنة الليلية مع النظام المالي
- التكلفة المتوقعة عند الاكتماليدويتقدير مدير المشروع — لا يأتي من النظام المالي
عند تشغيل الربط تُقرأ الأرقام المتزامنة من النظام المالي، ويبقى التحديث اليدوي متاحًا بالصلاحيات نفسها ومسجّلًا.
سجل أوامر الشراءسجل التعديلات اليدوية
كل تحديث يدوي بمن أجراه ومتى ولماذا ومن أي مصدر
لا تعديلات يدوية على هذا المشروع
أرقامه كلها من المزامنة مع النظام المالي. التحديث اليدوي متاح للمالية والمشتريات ولمدير المشروع (للتوقع عند الإكمال).
جسر الميزانية
من الأصلية إلى المعدّلة المطلوبة
- المجموع
- زيادة
- نقص
سحوبات الاحتياطي
سُحب 150 ألف ر.س من 375 ألف ر.س
- تغطية مخاطر التنفيذ المتحققة2026-08-29150 ألف ر.س
أوامر الشراء
- PO-2026-0483ورش العمل ومقابلات أصحاب العلاقة900 ألف ر.سمدفوع 0 ر.س
تفصيل التكاليف
كل بُعد يجمع إلى الإجماليات نفسها
| البند | الميزانيةمليون ر.س | الملتزممليون ر.س | الفعليمليون ر.س | المتوقعمليون ر.س | الانحرافمليون ر.س | الاستهلاك |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1الإدارة والحوكمة | 0.58 | 0.32 | 0.30 | 0.59 | −0.00 | |
| 2التحليل والتصميم | 1.24 | 0.11 | 0.00 | 1.26 | −0.02 | |
| 3البناء والتطوير | 2.91 | 0.25 | 0.00 | 2.96 | −0.05 | |
| 4الاختبار والقبول | 1.46 | 0.13 | 0.00 | 1.48 | −0.02 | |
| 5الإطلاق والتسليم | 1.09 | 0.09 | 0.00 | 1.11 | −0.02 | |
| الاحتياطي غير المخصص | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | +0.11 | |
| الإجمالي | 7.50 | 0.90 | 0.30 | 7.50 | +0.00 |
توزيع الميزانية
هيكل العمل
7.5 مليون ر.س
الميزانية
- الإدارة والحوكمة582 ألف ر.س8%
- التحليل والتصميم1.2 مليون ر.س16%
- البناء والتطوير2.9 مليون ر.س39%
- الاختبار والقبول1.5 مليون ر.س19%
- الإطلاق والتسليم1.1 مليون ر.س15%
- الاحتياطي غير المخصص225 ألف ر.س3%
التدفقات النقدية
المخطط والملتزم والفعلي والمتوقع
الصرف لكل فترة
مليون ريال
- المخطط
- الفعلي
- المتوقع
منحنى S التراكمي
التراكمي حتى الإغلاق
- الفعلي ثم المتوقع
- المخطط التراكمي
- الملتزم التراكمي
- المتوقّع
إدارة القيمة المكتسبة
بتاريخ البيانات 2026-10-28
القيمة المخططة والمكتسبة والتكلفة الفعلية
- القيمة المخطّطة
- القيمة المكتسبة
- التكلفة الفعلية
- التكلفة المتوقّعة عند الإنجاز
- الميزانية عند الإنجاز
0.49
خارج المسار
مؤشر أداء الجدول
SPI = EV ÷ PV
1.00
ضمن المسار
مؤشر أداء التكلفة
CPI = EV ÷ AC
الانتهاء حسب الجدول المكتسب
2028-08-23+236
مؤشر الجدول الزمني 0.68 مقابل الانتهاء المعتمد 2027-12-31
- القيمة المخططةPV
- 618 ألف ر.س
- قيمة العمل الذي كان يجب إنجازه حتى اليوم.
- PV
- القيمة المكتسبةEV
- 300 ألف ر.س
- قيمة العمل المنجز فعلًا بأسعار الخطة.
- EV = % الإنجاز × BAC
- التكلفة الفعليةAC
- 300 ألف ر.س
- ما صُرف فعلًا على العمل المنجز.
- AC
- الميزانية عند الاكتمالBAC
- 7.5 مليون ر.س
- الميزانية المعتمدة للمشروع كاملًا.
- BAC
- انحراف التكلفةCV
- +0.00 مليون ر.س
- المكتسبة ناقص الفعلية؛ السالب يعني صرفًا أكثر من القيمة.
- CV = EV − AC
- انحراف الجدولSV
- −0.32 مليون ر.س
- المكتسبة ناقص المخططة؛ السالب يعني تأخرًا بالقيمة.
- SV = EV − PV
- مؤشر أداء التكلفةCPI
- 1.00
- كل ريال يُصرف يُنتج هذه القيمة؛ أقل من 1 يعني تجاوزًا.
- CPI = EV ÷ AC
- مؤشر أداء الجدولSPI
- 0.49
- نسبة ما أُنجز إلى ما خُطط؛ أقل من 1 يعني تأخرًا.
- SPI = EV ÷ PV
- التكلفة المتوقعة عند الاكتمالEAC
- 7.5 مليون ر.س
- ما سيكلفه المشروع عند انتهائه وفق التوقع.
- EAC = BAC ÷ CPI
- التكلفة المتبقية المتوقعةETC
- 7.2 مليون ر.س
- ما بقي صرفه حتى الاكتمال.
- ETC = EAC − AC
- الانحراف عند الاكتمالVAC
- +0.00 مليون ر.س
- الفرق بين الميزانية والتكلفة المتوقعة؛ السالب تجاوز.
- VAC = BAC − EAC
- مؤشر الأداء المطلوبTCPI
- 1.00
- كفاءة التكلفة المطلوبة في الباقي للبقاء ضمن الميزانية.
- TCPI = (BAC − EV) ÷ (BAC − AC)
التوقع الآلي لنهاية المشروع
أربع طرق لحساب التكلفة المتوقعة، والتاريخ الذي يدل عليه الجدول المكتسب
- بأداء التكلفة الحالي7.5 مليون ر.س
- إن عاد الباقي إلى الخطة7.5 مليون ر.س
- بأداء التكلفة والجدول معًا15.1 مليون ر.س
- التقدير التصاعدي لمدير المشروع7.5 مليون ر.س
- الأداء المطلوب في الباقي أقل من المحقق؛ الميزانية قابلة للتحقق.
التكلفة المتوقعة بهذا الأداء
7.5 مليون ر.س
الانحراف عند الاكتمال: +0.00 مليون ر.س