منجزمنصة الاستراتيجية والمشاريع
منجزMUNJAZالإغلاق
إغلاق وتسليم المشروع
الأداء والتسليم والالتزامات المفتوحة والدروس المستفادة
- رقم النموذج
- SCA-PMO-F12
- إصدار القالب
- 2.0
- النسخة
- V1
- تاريخ النموذج
- 2026-10-12
- الموافق
- 1 جمادى الأولى 1448 هـ
قيد الاعتمادPRJ-2026-030منظومة إدارة المخاطر واستمرارية الأعمال
مُعبّأ تلقائيًا — تملؤه المنصة من سجل المشروع؛ لا يُكتب يدويًا.
- رمز المشروع
- PRJ-2026-030
- المشروع
- منظومة إدارة المخاطر واستمرارية الأعمال
- المحفظة
- محفظة التميز المؤسسي والحوكمة
- القطاع
- قطاع الاستراتيجية والتميز المؤسسي
- راعي المشروع
- د. محمد بن إبراهيم السبيعي
- مدير المشروع
- أ. طارق بن سعيد اليامي
1الأداءمُعبّأ تلقائيًا
الميزانية المعتمدة
3.6 مليون ر.س
الصرف الفعلي
3.5 مليون ر.س
انحراف التكلفة
+138 ألف ر.س
انحراف الجدول
0 يوم
| سؤال المراجعة بعد التنفيذ | الحكم | الإجابة |
|---|---|---|
| هل حقق المشروع هدفه؟ | نعم | اكتملت جميع المخرجات واعتمد مجلس الإدارة شهية المخاطر. |
| هل نُفِّذ ضمن الميزانية؟ | نعم | 3.46 مليون ر.س مقابل 3.6 مليون معتمدة، وفي الموعد. |
| هل بدأت المنافع بالظهور؟ | جزئيًا | 78% من المخاطر بخطط استجابة مقابل 90% مستهدفة بعد 12 شهرًا. |
| هل وُثِّقت الدروس؟ | نعم | درس واحد منشور، ويُقترح درس ثانٍ عن تكامل السجل مع منجز. |
| ما الذي يُحسَّن في المرة القادمة؟ | جزئيًا | تُستكمل في جلسة المراجعة بعد الإغلاق. |
2التسليممُعبّأ تلقائيًا
| البند | الحالة | المسؤول | الدليل |
|---|---|---|---|
| قبول المخرجات النهائية | مكتمل | د. أمل بنت فهد السديري | اعتماد الإطار والسياسات وشهية المخاطر من مجلس إدارة الهيئة |
| التسوية المالية | قيد التنفيذ | أ. هيفاء بنت سلمان الرويلي | مطابقة المصروف 3.46 مليون ر.س وإقفال الالتزامات المتبقية 40 ألف ر.س |
| إغلاق العقود | مكتمل | أ. طارق بن سعيد اليامي | لا عقود خارجية — نُفّذ بالفريق الداخلي |
| أرشفة الوثائق | قيد التنفيذ | أ. طارق بن سعيد اليامي | أرشفة 31 من 38 وثيقة |
| الدروس المستفادة | مكتمل | أ. طارق بن سعيد اليامي | درس منشور عن سفراء المخاطر في القطاعات |
| تسليم المنافع لمالكها | مفتوح | د. أمل بنت فهد السديري | نقل ملكية منفعة «خطط الاستجابة» من مدير المشروع إلى المديرة العامة للاستراتيجية والأداء |
| التقرير الختامي | مكتمل | أ. طارق بن سعيد اليامي | تقرير الإغلاق V1 معتمد |
| المنفعة | المالك الجديد | التسليم |
|---|---|---|
| نسبة المخاطر المؤسسية المسجلة بخطط استجابة واستمرارية | د. أمل بنت فهد السديري | بانتظار الاستلام |
3الالتزامات المفتوحة
| الالتزام | المسؤول | الموعد |
|---|---|---|
| التسوية المالية — مطابقة المصروف 3.46 مليون ر.س وإقفال الالتزامات المتبقية 40 ألف ر.س | أ. هيفاء بنت سلمان الرويلي | 2026-11-05 |
| أرشفة الوثائق — أرشفة 31 من 38 وثيقة | أ. طارق بن سعيد اليامي | 2026-11-02 |
| تسليم المنافع لمالكها — نقل ملكية منفعة «خطط الاستجابة» من مدير المشروع إلى المديرة العامة للاستراتيجية والأداء | د. أمل بنت فهد السديري | 2026-10-31 |
4الدروس المستفادةمُعبّأ تلقائيًا
- عيّن «سفيرًا» للمشروع في كل قطاع منذ البداية
سجل الاعتمادالمسار: اعتماد إغلاق المشروع وتسليمه · الإصدار 1
كل قرار على النموذج بمن اتخذه ودوره وملاحظته ووقته — يُطبع مع النموذج.
| # | الخطوة | التصنيف | الاسم | القرار | الملاحظة | التاريخ والوقت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | معدّ النموذج | — | أ. طارق بن سعيد الياميمدير إدارة قياس الأداء والمخاطر | تقديم | — | 2026-10-12 11:56 |
| 2 | مراجعة اكتمال ملف الإغلاق | مراجعة منهجية | محرك الإجراءاتمكتب إدارة المشاريع — محلل | تنبيه قبل التجاوز | — | 2026-10-15 08:00 |
| 3 | مراجعة اكتمال ملف الإغلاق | مراجعة منهجية | محرك الإجراءاتتصعيد آلي إلى مكتب إدارة المشاريع — المدير (د. نورة بنت محمد العتيبي) في 2026-10-19 | تصعيد آلي | — | 2026-10-19 08:05 |
التوقيعات
مراجعة اكتمال ملف الإغلاق
أ. غادة بنت عبدالله الشهراني
بانتظار القرار
استلام المخرجات والتسليم — مالك المشروع
د. أمل بنت فهد السديري
لاحقًا
التسوية المالية النهائية
أ. منيرة بنت عبدالله الخالدي
لاحقًا
لجنة اعتماد المشاريع
د. نورة بنت محمد العتيبي
لاحقًا